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專(zhuān)題背景

?稅務(wù)稽查是每位財(cái)務(wù)人員頭疼的問(wèn)題，而稅務(wù)機(jī)關(guān)“查賬必查票、查稅必查票、查案必查票”的“三查”方針，使發(fā)票問(wèn)題成為企業(yè)的頭等大事，而來(lái)勢(shì)洶洶的營(yíng)改增使發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)更加撲朔迷離、步步驚心。

?房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限長(zhǎng)，涉及稅種多，經(jīng)營(yíng)方式的多樣性和相關(guān)涉稅規(guī)定的缺失使納稅人的風(fēng)險(xiǎn)居高不下。經(jīng)濟(jì)下行壓力和稅務(wù)稽查任務(wù)的加大，稅務(wù)磨刀霍霍，納稅人何去何從？

?本次培訓(xùn)將圍繞營(yíng)改增前后發(fā)票及稅務(wù)稽查展開(kāi)，對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)稽查內(nèi)容如發(fā)票、營(yíng)改增、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、籌融資等領(lǐng)域的疑難問(wèn)題做重點(diǎn)解析，并對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)的常用的稽查方法、稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、危機(jī)公關(guān)技巧進(jìn)行詳細(xì)解讀，告訴納稅人如何在羊年與狼共舞。是您不可多得課程之一，本課程針對(duì)性強(qiáng)，注重實(shí)務(wù)操作和實(shí)效，讓您兩天不虛此行！

‖培訓(xùn)對(duì)象‖

各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管財(cái)稅領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員以及稅務(wù)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和各財(cái)務(wù)咨詢公司的人員。

課程大綱

第一部分：房地產(chǎn)企業(yè)營(yíng)改增前后全程票據(jù)剖析

1．營(yíng)改增前后發(fā)票稽查形式分析

2．列支成本費(fèi)用是否必須取得發(fā)票？營(yíng)改增后有哪些變化？

3．土地增值稅和企業(yè)所得稅在票據(jù)要求上的不同點(diǎn)

4．“白條”的是是非非

5．發(fā)票開(kāi)具的基本及常見(jiàn)問(wèn)題分析

6．發(fā)票開(kāi)具的特別規(guī)定

7．房地產(chǎn)企業(yè)成立階段發(fā)票管控

8．房地產(chǎn)企業(yè)拿地階段票據(jù)管控

9．房地產(chǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)階段票據(jù)管控

10．房地產(chǎn)企業(yè)投融資階段票據(jù)管控

11．甲供材、及分包工程發(fā)票在營(yíng)改增前后開(kāi)具技巧及稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

12．發(fā)票管控的核心 —“九個(gè)統(tǒng)一”

13．代開(kāi)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)把控

14．跨期發(fā)票稅前扣除要點(diǎn)

15．虛開(kāi)發(fā)票及應(yīng)對(duì)策略

16．如何實(shí)現(xiàn)“票貨分離”？

17．稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票稽查的“三部曲”

18．有發(fā)票就一定能在稅前扣除嗎？

19．營(yíng)改增帶來(lái)哪些發(fā)票新風(fēng)險(xiǎn)？

20．增值稅發(fā)票開(kāi)票系通升級(jí)版劍指何方？

21．不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情形

22．不得作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證情形

23．增值稅發(fā)票抵扣技巧

24．無(wú)法取得發(fā)票的應(yīng)對(duì)策略

第二部分：融資環(huán)節(jié)在營(yíng)改增前后的稅務(wù)稽查重點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)把控及應(yīng)對(duì)技巧

1．關(guān)聯(lián)企業(yè)間拆借資金和利息費(fèi)用在營(yíng)改增前后的涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制

2．個(gè)人股東向銀行貸款再給企業(yè)使用在營(yíng)改增前后的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及控制策略

3．“資金池”稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

4．融資優(yōu)惠政策解讀及營(yíng)改增影響

第三部分：房地產(chǎn)企業(yè)營(yíng)改增前后風(fēng)險(xiǎn)把控及稅務(wù)稽查新動(dòng)向

1．最新?tīng)I(yíng)改增信息大揭秘：四大領(lǐng)域尤其建安企業(yè)何時(shí)“營(yíng)改增”？

2．猶抱琵琶半遮面：“營(yíng)改增”核心 — 稅率問(wèn)題

3．“營(yíng)改增”過(guò)渡期的政策銜接問(wèn)題

4．歷史遺留問(wèn)題如何解決？

5．營(yíng)改增是整個(gè)企業(yè)的營(yíng)改增，不是財(cái)務(wù)部門(mén)一個(gè)人在戰(zhàn)斗

6．營(yíng)改增對(duì)工程造價(jià)、采購(gòu)、合同、銷(xiāo)售、財(cái)管的影響

7．營(yíng)改增核心核心理論及變通處理

8．財(cái)務(wù)人員必須掌握的籌劃技巧

第四部分：大數(shù)據(jù)時(shí)代的產(chǎn)物 — 新納稅申報(bào)表變身稽查利器

1．放管結(jié)合、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信用管理 — 新納稅申報(bào)表的使命

2．新納稅申報(bào)表給企業(yè)帶來(lái)哪些稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？

3．十面埋伏、步步驚心 — 哪些報(bào)表項(xiàng)目隱藏巨大殺機(jī)？

第五部分：房地產(chǎn)企業(yè)重特事項(xiàng)在營(yíng)改增前后涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析及稽查應(yīng)對(duì)技巧

1．預(yù)收賬款環(huán)節(jié)及時(shí)性在營(yíng)改增前后涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析稽查應(yīng)對(duì)

2．稅前列支環(huán)節(jié)合法性在營(yíng)改增前后涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析稽查應(yīng)對(duì)

3．甲供材營(yíng)改增前后的財(cái)務(wù)處理及涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析

4．精裝房銷(xiāo)售營(yíng)改增前后財(cái)稅處理及涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

5．共用水（電）表涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析及營(yíng)改增影響

6．稅務(wù)稽查稅額能否彌補(bǔ)以前年度虧損以及涉稅處罰？

7．向業(yè)主支付違約補(bǔ)償金能否在所得稅前列支？

8．應(yīng)提未提、應(yīng)計(jì)未計(jì)費(fèi)用如何在稅前扣除及涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析

9．房屋租賃租金涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及營(yíng)改增影響

10．股東、高管車(chē)輛企業(yè)無(wú)償使用，相關(guān)費(fèi)用如何稅前扣除及涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

11．納稅人要視同股利分配五種情形稽查要點(diǎn)

12．人工費(fèi)在營(yíng)改增后進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的難言之隱

13．關(guān)聯(lián)交易稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、應(yīng)對(duì)技巧及營(yíng)改增后稅收風(fēng)向的變化

14．零首付的風(fēng)險(xiǎn)把控及營(yíng)改增的影響

15．地下人防形成的地下車(chē)庫(kù)深度解析

16．商住一體樓成本劃分、風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)及營(yíng)改增影響

第六部分：房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)稽查的四大必殺技

1．為什么被稽查的總是我？

2．稽查程序之“知己知彼”

3．稅務(wù)稽查的四大必殺技

第七部分：房地產(chǎn)企業(yè)8大危機(jī)公關(guān)技巧

李老師

‖主講專(zhuān)家‖李老師：中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、中國(guó)注冊(cè)評(píng)估師、全國(guó)管理咨詢師、著名實(shí)戰(zhàn)派地產(chǎn)稅務(wù)專(zhuān)家。現(xiàn)擔(dān)任多家大中型地產(chǎn)企業(yè)和稅務(wù)、審計(jì)、評(píng)估、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的稅務(wù)顧問(wèn)。從事稅務(wù)工作10余年，具有豐富稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，為多家大型企業(yè)及網(wǎng)校做稅務(wù)籌劃、稅務(wù)培訓(xùn)等服務(wù)，并多次代表稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人培訓(xùn)，先后在《注冊(cè)稅務(wù)師》雜志、《中國(guó)稅務(wù)報(bào)》、《稅務(wù)規(guī)劃》發(fā)表數(shù)十篇文章。對(duì)各種稅種均有研究，擅長(zhǎng)的領(lǐng)域：企業(yè)所得稅、土地增值稅、營(yíng)改增、企業(yè)重組、稅收籌劃、稅務(wù)稽查及房地產(chǎn)企業(yè)稅收。先后在北京、上海、深圳、南京、鄭州、沈陽(yáng)、濟(jì)南等40多個(gè)城市舉辦過(guò)房地產(chǎn)財(cái)稅專(zhuān)題講座與培訓(xùn)，在培訓(xùn)中擅長(zhǎng)將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用；授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默，深受學(xué)員好評(píng)。

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