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課程背景

2020年對于建筑行業注定是個“不安定”的年份，金稅三期系統風險監控“面面俱到”、保障農民工工資支付條例落地推行、個稅改革與監控持續深入、增值稅立法進程按下快進鍵、社保入稅將會“遍地開花”……

同時，面對新冠病毒的深遠影響，稅收收入增量難繼，必然向存量挖潛。而建筑行業因管理粗放，違規操作的常態化，也是稅務風控和稽查的重要方向。

因此，面對新形勢，建筑行業財務人員要從業務端入手，以合同為工具和手段，秉承業財融合的理念，識別關鍵業務的典型風險并進行有效管控和合理規劃。

課程收益

本次課程特邀稅務稽查能手魏老師親臨授課。本次課程立足于財稅新政變化對建筑行業的影響，細致梳理建筑行業關鍵業務涉稅風險，利用合同為工具、以財稅法三合一方式進行風險破解，全面建立財務人員的稅法思維體系和提示實務操作能力。

課程對象

1，建筑安裝業、房地產業、勞務業老板、財務總監、稅務總監、合同管理、票據管理、法務部負責人、財務經理、稅務經理；

2，各會計師事務所、稅務師事務所、代理記賬公司和涉稅咨詢顧問公司的負責人及其工作人員；

課程大綱

一、建筑業票據關鍵業務稅務風險識別與破解

1.票據風險管控核心：發票到底何時開？

2.虛開天天見：“暴力虛開”真的和你無關嗎？

3.“三流一致”的傳說—你真的懂嗎？

（1）你從某寶、某東、某米的網購，三流一致了嗎？

（2）我是銷售方，你是購買方，你“媽”替你給錢，我“三流一致”嗎？

（3）ABC三方循環開票，這算不算虛開發票？你干過沒？

（4）三方抵債協議，不動錢，稽查案例告訴你到底行不行！

（5）“物流”與“貨流”是不是一回事？

4.建筑機械租賃業務等個人業務代開發票風險識別與防范

5.預付卡典型業務-“購物卡”發票、稅務、會計協同合規處理

6.企業所得稅稅前扣除憑證關鍵要點分析與實務風控策略運用

二、建筑業合同控稅策略運用暨合同架構重塑賦能票據風控

1.“合同價款”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

2.“發票類型”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

3.“開票信息”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

4.“開票時點”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

5.“貨物或應稅勞務、服務名稱” 合同條款重塑賦能票據風控附合同條款模板

6.“規格型號、單位、數量” 合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

7.“稅率”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

8.“開票、復核、收款人”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

9.“發票蓋章”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

10.“發票備注欄”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

11.“發票清單”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

12.“資金支付”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

13.“差額開票”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

14.“違約金、賠償款” 合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

15.“發票違約責任”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

三、建筑業關鍵業務合同控稅策略運用與典型稅務風險管控

1.建筑業增值稅、企業所得稅、合同納稅義務協同管理

建筑業分包合同控稅策略運用與典型稅務風險管控；附：合同模板

2.建筑業“農民工專戶”個稅扣繳義務人判定與三流一致的“矛與盾”

3.建筑業計稅方法合同控稅策略運用與典型稅務風險管控；附：合同模板

4.建筑業“資質共享”合同控稅策略運用與典型稅務風險管控；附：合同模板

5.建筑業甲供水電業務合同控稅策略運用與典型稅務風險管控；附：合同模板

6.建筑業以房抵債模式合同控稅策略運用與典型稅務風險管控；附：合同模板

7.建筑業地材、輔材合同控稅策略運用與典型稅務風險管控；附：合同模板

8.建筑業EPC業務合同控稅策略運用與典型稅務風險管控；附：合同模板

9.建筑業質保金合同控稅策略運用與典型稅務風險管控；附：合同模板

10.建筑業異地施工的企業所得稅預繳與個稅“野蠻核定”應對策略

11.建筑服務差額納稅的稅會表三位一體風險識別與協同管理

12.建筑業常見違約金、賠償款等稅務風險識別與防范

四、建筑業用工方式合同、稅務、法務協同管控

1.臨時工合同、稅務、法務協同管控；附：合同模板

2.實習生合同、稅務、法務協同管控；附：合同模板

3.非全日制用工合同、稅務、法務管控；附：合同模板

4.返聘臨退休人員合同、稅務、法務管控；附：合同模板

5.勞務派遣用工合同、稅務、法務管控；附：合同模板

6.關聯公司人員委托任職合同、稅務、法務管控；附：合同模板

五、建筑業個稅關鍵業務風險識別與破解

1.年終獎新政落地與策劃運用 2.個稅手續費返還財稅處理技巧

3.職工福利費用個稅處理技巧 4.個人股權轉讓N個陷阱審核與補救

5.代付行為涉稅風險排查—法定扣繳義務人到底是誰？

6.經營所得與勞務報酬的區分與實操運用

7.“私車公用+差旅費”補貼個稅風險排查與破解

8.合伙企業“份額轉讓+股權轉讓+股息紅利”個稅風險排查

9.資本公積轉增資本個稅處理風險識別與破解

10.實例分析：承債式股權轉讓涉稅風險審核與補救

現場咨詢答疑（每天下午16:30直到答疑結束）

魏老師

北京財稅研究院研究員。稅務稽查能手、崗位能手，國家稅務局稽查人才庫成員，現供職于國家稅務總局某市稅務局第一稽查局；

魏老師一直從事一線稅務稽查工作，通曉稅務稽查機關的稽查流程與辦案模式；具有豐富的稅務稽查實踐經驗，多次破獲大案要案，獲嘉獎七次、榮立三等功兩次；

魏老師課程設計著眼于企業真實的稅務需求，授課風格輕松、幽默，善于互動式教學，親和力超強，能夠用通俗易懂的語言將晦澀難懂的稅法術語進行表述，廣受學員好評！

授課特色：緊扣建筑業需求，無縫貼近實踐，突出實務操作！！！

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