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課程背景

2021年是“三道紅線”實施后的元年！房地產行業已從高杠桿、高利潤的黃金時代，進入“步履維艱”的白銀時代，銷售增速逐漸放緩，調控政策持續收緊，融資成本上行，導致房企的利潤空間收窄，在資金面上承擔比較大的壓力。面對困境，房企紛紛提出修煉內功，在“全成本”理念深入人心的今天，尤其要做好成本管理。

成本管理絕不是成本部一個部門的事，執行好成本計劃，更需要其他部門的配合到位、有序監控。成本部需要和前期、規劃設計、工程、營銷等部門高效協調。

房企向管理要紅利，針對成本線而言，必須抓住2個核心項。一是基于“大運營”指導思想下的成本策劃，強調做準目標成本，確保產品適配。二是抓好無效成本的浪費。無效成本是項目開發過程中由于管理失誤產生的成本增加。第一項強調“事前策劃”，第二項強調“事中管理”。對于“無效成本”的管理越到位，越能享受“管理紅利”，這是真金白銀的利潤，更是企業競爭策略下的護城河。

本課程基于房地產財務運營視角，以沙盤模擬的形式，從組建團隊開始到項目投資決策、經營階段、實施階段的成本管理的實際的案例進行研討，用“提前謀劃”的思維將整個成本控制前移。從真實的情景中學習掌握項目成本管理的流程及關鍵，確保項目經營目標及管理目標的實現。

【課程收益】

1、豐富性與針對性：信息量大，專業性及針對性強，案例多，把握成本控制過程的管理要點，制定優勢的目標成本，避免錯、漏、重項，分析無效成本原因（變更簽證、第三方工程、搶工期、爭議索賠、其他原因）

2、指導性與實用性：給房企出招-學會項目各階段成本控制的核心方法,采用有效手段達到“降本增效”的目的、課程分享與專題研討聚焦實戰獨家案例

3、操作性與實效性：現場分享標桿企業的做法，提供豐富具體的“管理流程、制度、工具模板”供學員參考、借鑒、落地，通俗易懂，參與性強、深入淺出、通俗易懂

【適合對象】

1、房地產公司中高層管理人員（董事長、總經理、成本總監、總工程師、部門經理）；

2、房地產公司成本管理人員（成本部、造價部、合同部）；

3、分管領導；成本（造價）經理、主管、造價工程師。

【培訓內容】

第一部分：財務經營視角的成本管理、案例分享及沙盤演練

一、房地產經營評價指標

1、經營規模評價體系

2、投資價值評價體系

3、財富創造能力（EVA）評價體系

4、財務穩健性評價體系

二、與成本管理直接相關的指標

1、盈利能力6大指標分析

2、盈利質量3大指標分析

3、償債能力10大指標分析

4、營運能力6大指標分析

5、發展能力5大指標分析

三、房地產項目主要評價指標

1、財務緯度指標

2、客戶緯度指標

3、運營緯度指標

4、能力緯度指標

四、房地產經營分析管理工具

1、全生命周期成本測算

2、全面預算管理

3、年度全面預算及經營計劃表編制指引

4、年度項目全面預算及經營計劃表

5、XX項目-全周期測算模型一季度更新

6、項目經營分析表

7、開發全周期成本及利潤指標經營測算表V1.0

8、工程成本類地產全面預算

9、TOP房企投資測算表

五、成本管理業績指標案例（成本）

1、成本管理的目標是什么

2、細化的成本管理業績指標有哪些

3、如何保證這些業績指標實現

六、成本管理業績指標案例（采購）

七、項目成本控制關鍵性指標

1、規劃類指標（10）

2、單體建筑類（25）

3、景觀類（5）

4、基礎設施類（5）

第二部分：項目投資決策階段的成本管理、案例分享及沙盤演練

一、成熟的成本測算模型

1、明確成本測算的用途

2、成本測算的要求

3、成本測算模型的架構圖

二、拿地方式與成本關注點

三、項目地塊的了解、競品樓盤

四、政府收費及時更新

案例：某地區壟斷行業收費清單

五、行業壟斷熟悉

六、產品線成本清晰

七、成本數據庫

第三部分：項目設計階段的成本管理、案例分享及沙盤演練

一、營銷策劃報告理解

1、產品定位-總體規劃

2、產品定位-戶型地位

二、競品樓盤

三、規劃方案熟

四、成本測算多輪探討

1、成本匯總分攤表-跨期分攤

2、擴初和施工圖階段，目標成本如何選取量價指標

五、精裝修成本管理體系

六、戶內精裝修成本測算思路

七、精裝修目標成本測算關注要點

1、戶型結構分析

2、設計標準化程度分析

3、戰略采購產品分析

4、材料單價表建立

5、戶型成本測算表設計

6、戶型成本測算表數據錄入

7、匯總成本表

8、目標成本評審

9、設計營銷交底

10、合約規劃

八、成本目標定稿

九、目標成本交底

1、對營銷的交底

2、對設計的交底

3、對工程的交底

4、對招采的交底

十、設計標準化的成本管理

1、住宅標注化設計的成本配置

2、售樓處標準化設計的成本配置

3、商業標準化設計的成本配置

第四部分：項目實施階段的成本管理、案例分享及沙盤演練

一、合約規劃

1、合約規劃：定義、方法、價值

案例:合約規劃模板LH

2、合約規劃：設置原則、實操步驟

3、各成本科目合約規劃注意點

4、合約規劃：總分包界面劃分管理難點分析

二、設計變更、現場簽證

1、動態成本、結算價格與變更、簽證及索賠的關系

2、設計變更簽證優先級順序

3、設計變更簽證審核單據要點

4、設計變更、簽證的“一月一清”“一單一結“

5、設計變更簽證臺帳的質量

6、設計變更簽證索賠及反索賠

三、認質認價

四、總包轉固

研討：總包轉固策劃

五、無效成本

1、無效成本從何而來、如何界定

（1）哪些成本歸屬于無效成本

（2）哪些成本不屬于無效成本

（3）無效成本管理的職責體系

（4）分類原則：責任劃分原則

2、在開發不同階段，無效成本是如何發生的

（1）從成本角度建立設計優化標準動作

（2）設計階段無效成本管控核心點5大抓手+1個關注點

（3）招標階段無效成本管控核心點

（4）施工階段無效成本管控核心點

（5）銷售階段無效成本管控核心點

（6）結算階段無效成本管控核心點

3、如何對無效成本進行統計和分析

（1）單個合同無效成本分析

（2）月無效成本分析

（3）項目無效成本分析

4、如何對動態成本進行管控？

（1）什么是動態成本

（2）如何管控動態成本的2大原則-15個成本管理節點標準+3個常規工作標準

（3）動態成本管控的內容

（4）動態成本管控的基本方法

（5）動態成本管控三大模型選擇

（6）動態成本的預警制度、標準

（7）動態成本的強控制度

第五部分：項目結算階段的成本管理及案例分享

一、如何提高工程結算質量

1、常見的8個結算質量問題

2、結算資料準備

3、結算審核工作模式及案例分析

4、結算審核控制要點

5、展示樣板區結算特別之處

6、結算爭議案例庫

二、如何提高工作結算效率

案例：地產成本中心2019年及以后結算計劃表

三、如何規避結算風險

1、工程結算爭議項解決方案

2、工程結算一審二審再審之約定

3、咨詢公司的管理

4、工程結算法律依據

四、項目后評估

五、如何做項目后評估

六、項目后評估的內容

七、項目后評估案例解析

高老師

高老師：師資庫成本、采購管理專家、顧問?？熘苻D成長型房企及上市公司經驗。

一級注冊造價工程師、一級建造師、注冊會計師、英國皇家特許測量師，曾任TOP50強地產集團成本總經理，某地產集團華北區域成本總，某地產集團成本管理中心總經理等職務。

1、講師專業理論深厚：長期的一線地產公司負責成本管理、招采管理，全面造就先進成本招采管理理念；長期的集團成本招采管理人員領導及培訓工作，實力打造集團成本招采管理體系及供應商管理體系。

在招采效率、質量、風控及集采方面有獨到見解并在開發六階段落地，以供應商庫及集采兩個抓手更能保證項目經營目標的實現。

2、對供應商行業深度了解使得項目產品適配性更優，指導建立與公司戰略契合度更高的供應商庫。

3、師授課風格：高度與實戰并存，能真正站在集團層面與實際操作層面思考問題；邏輯性強，案例豐富

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