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新《公司法》下業(yè)、財(cái)、法、稅協(xié)同與規(guī)劃

【課程編號(hào)】:MKT056433

【課程名稱】:

新《公司法》下業(yè)、財(cái)、法、稅協(xié)同與規(guī)劃

【課件下載】:點(diǎn)擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)|稅務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)

【時(shí)間安排】:2025年08月14日 到 2025年08月15日4500元/人

2024年08月29日 到 2024年08月30日4500元/人

2023年09月14日 到 2023年09月15日4500元/人

【授課城市】:合肥

【課程說(shuō)明】:如有需求,我們可以提供新《公司法》下業(yè)、財(cái)、法、稅協(xié)同與規(guī)劃相關(guān)內(nèi)訓(xùn)

【其它城市安排】:西安 廣州 昆明 濟(jì)南 鄭州 北京 重慶 寧波 哈爾濱 成都 深圳 上海

【課程關(guān)鍵字】:合肥財(cái)務(wù)管理培訓(xùn),合肥稅務(wù)管理培訓(xùn)

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課程背景

2023年12月29日,十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第七次會(huì)議表決通過(guò)新修訂的公司法,于 2024年7月1日起施行,對(duì)公司資本制度、公司治理、股東權(quán)利保護(hù)等方面進(jìn)行了重大修訂。其中備受關(guān)注的是注冊(cè)資本需要 5 年內(nèi)實(shí)繳到位。雖然一定意義上終結(jié)了注冊(cè)資本不實(shí)繳的頑疾,可是涉稅影響卻遠(yuǎn)不止如此:

公司股東在減資過(guò)程中,不同納稅主體所涉及的稅種、稅目各有差異,涉稅風(fēng)險(xiǎn)怎么破?

注冊(cè)資本未到位的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,如何進(jìn)行稅務(wù)處理?

新公司法“橫向穿透”制度,對(duì)關(guān)聯(lián)交易稅務(wù)處理影響幾何?

“公積金”提取、使用商法規(guī)則與稅務(wù)規(guī)定,如何有效銜接?

顯然,新《公司法》的制定和修改直接關(guān)系著稅法規(guī)則的形塑和適用變化,財(cái)稅人員應(yīng)從哪些方面提前干預(yù)并著手應(yīng)對(duì)?本期課程,高頓咨詢特邀稅務(wù)專家結(jié)合具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景剖析新法下的企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn),共探流程優(yōu)化方法和解決思路,助力企業(yè)未雨綢繆,提前布局。

課程收益

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 洞悉《新公司法》實(shí)施后的涉稅影響,合理分析、預(yù)測(cè)影響

業(yè)務(wù)判斷 多維度思考問(wèn)題,熟悉涉稅業(yè)務(wù)的判斷邏輯

立足實(shí)操 把握具體操作口徑,探討風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)對(duì)思路

全局視角 搭建業(yè)、財(cái)、法、稅協(xié)作機(jī)制,有效預(yù)防涉稅風(fēng)險(xiǎn)

課程對(duì)象

財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)

財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)主管

財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

課程大綱

一、新《公司法》本次重要變化及歷史沿革

二、“認(rèn)繳制”改成“五年實(shí)繳制”的稅務(wù)聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

1. 認(rèn)繳制下的虛報(bào)注冊(cè)資本罪、虛假出資、抽逃出資罪在新公司法下是否還存在

2. 新公司法下未實(shí)繳股東承擔(dān)何種責(zé)任

3. 新公司法下未實(shí)繳資本,其他股東及董事承擔(dān)何種責(zé)任

4. 法人股東承擔(dān)賠償責(zé)任的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)解析與風(fēng)控

5. 新公司法新增未實(shí)繳股東失權(quán)制度的實(shí)際意義解析

6. 新公司法下的抽逃出資賠償和行政責(zé)任

7. 抽逃出資印花稅如何繳納

8. 新公司法五年實(shí)繳制下,老公司如何應(yīng)對(duì)

9. 新公司法未實(shí)繳資本下利息扣除稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“卷土重來(lái)”

10. 借款利息小于未實(shí)繳資本應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整

11. 未實(shí)繳資本股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅核定博弈:稅務(wù)文件的不合理性探討

12. 按照認(rèn)繳或者實(shí)繳比例約定分配比例,稅務(wù)待遇有差異

13. 新公司法加速實(shí)繳制度解析與風(fēng)控

三、新法下資本增減相關(guān)的稅務(wù)聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

1. 五年實(shí)繳制引起的減資潮解析

2. 不同比減資的新規(guī)解析

3. 減資流程變化及其相關(guān)涉稅風(fēng)險(xiǎn)

4. 減資與清算的稅務(wù)待遇區(qū)別

5. 減資撤資企業(yè)所得稅與個(gè)人所得稅案例解析

6. 實(shí)收資本增減的印花稅稅務(wù)稽查案例

7. 新公司法下實(shí)質(zhì)減資和形式減資有何不同

8. 新公司法下為減少注冊(cè)資本的減資是否需通知債權(quán)人

9. 新公司法下減資補(bǔ)虧與資本公積補(bǔ)虧是否可增加當(dāng)期利潤(rùn)

10. 新公司法下減資補(bǔ)虧的稅務(wù)爭(zhēng)議:一邊做減資,一邊做捐贈(zèng)?

11. 股東捐贈(zèng)的財(cái)務(wù)與稅務(wù)兼容方案與風(fēng)控

12. 新公司法減資補(bǔ)虧與資本公積補(bǔ)虧從稅務(wù)角度考量如何選擇方案

13. 新公司法下資本公積補(bǔ)虧是否需納稅

14. 證監(jiān)會(huì)對(duì)資本公積補(bǔ)虧的監(jiān)管要求

15. 增資減資代替股權(quán)轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)

16. 企業(yè)頻繁增減資被稽查案例

17. 不公允增資減資稅務(wù)爭(zhēng)議:低于凈資產(chǎn)增資如何計(jì)算稅額

四、法人人格否認(rèn)相關(guān)的稅務(wù)聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

1. 公司法人人格縱向、橫向、逆向否認(rèn)案例解析與風(fēng)控管理

2. 新公司法下新增橫向法人人格否認(rèn)產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)劃方案

3. 財(cái)務(wù)混同的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):關(guān)聯(lián)企業(yè)之間資金往來(lái)的三大風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

4. 縱向法人人格否認(rèn)產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)劃方案

5. 財(cái)務(wù)混同的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):企業(yè)為股東消費(fèi)買(mǎi)單、個(gè)人卡收款

五、分配相關(guān)的稅務(wù)聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

1. 新公司法利潤(rùn)分配變化與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)解析

2. 新公司法利潤(rùn)分配與補(bǔ)虧順序

3. 不按照出資比例分紅可否享受免稅及應(yīng)對(duì)措施

4. 上市公司“不過(guò)日子”式分紅為哪般

5. 通過(guò)持股平臺(tái)取得分紅適用免稅政策稽查案例

6. 通過(guò)持股平臺(tái)取得分紅適用個(gè)稅差額化稽查案例

7. 新公司法對(duì)分紅期限新規(guī)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)解析

8. 未實(shí)際支付但賬務(wù)已處理的分紅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)解析

9. 涉外分紅預(yù)提所得稅包稅合同

六、轉(zhuǎn)增相關(guān)的稅務(wù)聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

1. 資本公積轉(zhuǎn)增資本相關(guān)涉稅風(fēng)險(xiǎn):IPO 案例解析

2. 資本公積轉(zhuǎn)增資本個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn):免稅、差額、遞延政策

3. 資本公積轉(zhuǎn)增資本企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)

4. 新公司法法定公積金、任意公積金提取規(guī)則與涉稅處理

5. 盈余公積轉(zhuǎn)增資本稅務(wù)案例解析

6. 未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本計(jì)稅原值稅務(wù)稽查案例爭(zhēng)議

7. 盈余公積轉(zhuǎn)為資本公積上市公司案例

8. 股改折股可否作為實(shí)繳資本的替代

七、重組架構(gòu)相關(guān)的稅務(wù)聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

1. 新公司法非貨投資變化解析:新增債權(quán)、股權(quán)投資方式

2. 債轉(zhuǎn)股公司法規(guī)則與稅務(wù)實(shí)操風(fēng)控方向

3. 注銷(xiāo)前無(wú)法支付的債務(wù)解決方案

4. 股權(quán)投資有幾種節(jié)稅方式,納稅人應(yīng)如何考量各方案

5. 新公司法股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)規(guī)則法律風(fēng)險(xiǎn)變化

6. 上市公司定向增發(fā)收購(gòu)個(gè)人股權(quán)案例解析與風(fēng)控

7. 投資與劃轉(zhuǎn)選擇方案有差異,稅負(fù)大不同

8. 新公司法新增控股股東濫用股東權(quán)利的回購(gòu)權(quán)

9. 新公司法不允許被控股公司持有上市公司股票的涉稅影響

10. 新公司法股東外部轉(zhuǎn)讓股權(quán)新變化與風(fēng)控

11. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓案例風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與籌劃:轉(zhuǎn)化角色點(diǎn)石成金

12. 上市公司代持股還原,有的免稅有的納稅:提前籌劃很重要

13. 個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓選擇無(wú)償還是一元轉(zhuǎn)讓:稅收待遇大不同

14. 新公司法轉(zhuǎn)讓未實(shí)繳資本新變化與風(fēng)控

15. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓后承擔(dān)未實(shí)繳責(zé)任而產(chǎn)生的稅收損失應(yīng)對(duì)方案

16. 自然人股東死亡繼承的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)控

17. 股東捐贈(zèng)資產(chǎn)雙方財(cái)稅處理風(fēng)險(xiǎn)控制

18. 資產(chǎn)投資的增值稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃

19. 資產(chǎn)投資的個(gè)人所得稅籌劃方案

20. 技術(shù)成果投資的所得稅籌劃方案

21. 關(guān)聯(lián)企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得稅籌劃方案

22. 股權(quán)結(jié)構(gòu)相關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)控

23. 一人有限公司與個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法律區(qū)別與稅務(wù)問(wèn)題

八、公司治理管理相關(guān)的稅務(wù)聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

1. 新公司法新增董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)設(shè)立規(guī)則

2. 新公司法新增國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示規(guī)定涉及的條款及相關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

3. 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人新公司法下的責(zé)任加重解析及風(fēng)控

4. 新公司法下法定代表人的幾個(gè)重要變化解析及風(fēng)控

5. 新公司法下董事會(huì)新變化解析及風(fēng)控

6. 新公司法下善意相對(duì)人的解析及風(fēng)控

7. 關(guān)聯(lián)方擔(dān)保公司法規(guī)定及其稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

8. 新公司法下股東查閱財(cái)務(wù)資料變化

9. 股東要求查賬不成舉報(bào)企業(yè)逃稅逾千億案例

10. 中介公司稅務(wù)籌劃失敗訴訟案例

九、設(shè)立清算注銷(xiāo)相關(guān)的稅務(wù)聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

1. 新公司法新增設(shè)立股東責(zé)任

2. 公司設(shè)立時(shí)的發(fā)票抬頭案例解析

3. 開(kāi)辦費(fèi)的財(cái)稅處理案例解析

4. 設(shè)立時(shí)的股權(quán)架構(gòu)設(shè)置

5. 新公司法下清算后股東是否還承擔(dān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

6. 稅務(wù)機(jī)關(guān)就企業(yè)欠稅申報(bào)債權(quán)訴訟案例

7. 企業(yè)注銷(xiāo)后的留抵稅額如何處理

8. 留抵稅額抵頂欠稅的四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

9. 利用股權(quán)投資后注銷(xiāo)人為造成損失稽查案例

翟老師

2021:學(xué)歷背景、證書(shū):天津財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)稅務(wù)報(bào)特約撰稿人講師簡(jiǎn)介:翟純塏老師從事財(cái)稅工作20余年,歷任國(guó)有特大型企業(yè)、外商投資上市公司財(cái)稅負(fù)責(zé)人,知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、管理咨詢公司技術(shù)負(fù)責(zé)人,多家大中型企業(yè)常年稅務(wù)顧問(wèn),服務(wù)對(duì)象涉及內(nèi)外資不同類型、多種行業(yè),致力于為其提供全面的財(cái)稅咨詢和規(guī)劃服務(wù)。翟純塏老師具備豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和深厚的理論造詣,曾在中國(guó)稅務(wù)報(bào)等各種頂尖刊物上發(fā)表多篇文章,著有《營(yíng)改增實(shí)戰(zhàn)與籌劃必讀200案例》。翟老師先后為多家知名培訓(xùn)機(jī)構(gòu)講授增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范,匯算清繳全攻略、新準(zhǔn)則調(diào)整下的稅會(huì)差異與風(fēng)險(xiǎn)防范、金稅三期數(shù)據(jù)比對(duì)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對(duì)企業(yè)的影響幾何、企業(yè)如何破解個(gè)稅社保困境等數(shù)十門(mén)課程,涉及全行業(yè)全稅種,授課風(fēng)格貼近實(shí)務(wù),頗受學(xué)員喜愛(ài)。培訓(xùn)過(guò)的部分企業(yè)有:中鐵集團(tuán)、格力電器、聯(lián)想、中外運(yùn)、中海地產(chǎn)、新華聯(lián)控股、中海油、招商局、廣西中煙、博世安保、天安數(shù)碼城、萬(wàn)向控股、維達(dá)紙業(yè)、中治銀河紙業(yè)、寶鋼、首鋼、青鋼、興澄特種鋼、沙鋼、華菱鋼鐵、湖北新冶鋼、重慶銀行、貴州農(nóng)行、明陽(yáng)智慧能源、易高服務(wù)、上海基建、黃浦區(qū)稅務(wù)局、新平稅務(wù)、唐山稅務(wù)納服、山東注協(xié)、維他奶、三生健康、頂連食品、光明乳業(yè)、可口可樂(lè)、廣州白云機(jī)場(chǎng)、成都飛機(jī)、中波輪船、湖北省兵器、華僑城、內(nèi)蒙古公路、中通信、河南能源化工、廈門(mén)中小企業(yè)協(xié)會(huì)、深圳農(nóng)產(chǎn)品、博西家電、都市麗人、星河控股、新寶股份、外研社、河南投資、上海美好家、強(qiáng)生機(jī)械、北控水務(wù)、鹽城東方投資、鄂爾多斯集團(tuán)、湖南龍?bào)J交通、上海久華、陜西煤業(yè)、等等

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