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【課程背景】

新稅收征管環(huán)境下：傳統(tǒng)的個稅避稅方式將無所遁形，粗暴的社保逃避方式將成為不定時炸彈。個稅到底怎么交，如何在整體稅負最低的情形下，避免企業(yè)落入個稅繳納誤區(qū)，帶來經(jīng)營風(fēng)險。

專項附加扣除實施后的困、惑、利？

不同用工模式背后“暗藏殺機”如何破解？

如何明確把我各類所得，清晰企業(yè)個稅義務(wù)？

曾經(jīng)的個稅籌劃是“蜜餞”還是“暗箭”？

社保入稅是否如“洪水猛獸”，粗暴的拒繳方式是否還行得通，如何全方位掌握社保動態(tài)，正規(guī)降低社保負擔(dān)，減少企業(yè)風(fēng)險

全員足額繳納，企業(yè)難以承擔(dān)？

社保一個數(shù)、個稅一個數(shù)、企稅一個數(shù)？

全員外包、零散用工、強制自行購買社保，轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險？

本課程旨在通過真實的企業(yè)業(yè)務(wù)講解，讓學(xué)員能清晰透徹的認識“敵人”，做到知己知彼百戰(zhàn)百勝，全面的化解企業(yè)個稅、社保風(fēng)險，而不是道聽途說，就開始為企業(yè)操刀改革。

【課程收益】

分析新形勢下的企業(yè)個稅、社保風(fēng)險，做到稅務(wù)管理能未雨綢繆

掌握個稅、社保、薪酬設(shè)計結(jié)合點，做到稅務(wù)籌劃能腳踏實地

課程對象：

企業(yè)財務(wù)主管 稅務(wù)會計 人資負責(zé)人 財務(wù)負責(zé)人

課程方式：

講師講授+案例分析+討論提問+課程總結(jié)

【課程大綱】

第一講 看人力成本：工商、稅務(wù)、經(jīng)營、社保數(shù)據(jù)聯(lián)動下，“人”將無所遁形

1、數(shù)據(jù)四聯(lián)動：企業(yè)所得稅、個人所得稅、社保、工商異同及風(fēng)險把控

2、老板與員工之殤：剖析企業(yè)當(dāng)前人力成本下的稅費負擔(dān)的

3、個稅社保壓力下：企業(yè)資金、票據(jù)、稅費多風(fēng)險十面埋伏

第二講 個稅與社保基數(shù)“低”動機下，企業(yè)日常個稅疑難問題及解決思路

1、稅目簡并后的工資和勞務(wù)報酬，如何區(qū)別運用

2、季度獎、年終獎、績效獎，如何適用個稅的政策

3、企業(yè)員工離職補償金的個稅征免規(guī)定深度分析

4、商業(yè)促銷等行為引發(fā)的個稅風(fēng)險在哪里

5、發(fā)票報銷替代工資有何風(fēng)險？

6、出差補貼涉稅風(fēng)險何在？如何避免繳納個稅？

7、私車公用發(fā)放里程補貼有何不可？

8、公司組織員工旅游是否繳納個稅？

9、獎勵汽車、房產(chǎn)，誰來繳納個稅？

10、年終抽獎涉稅風(fēng)險與處理

11、職工福利到底如何不交個人所得稅？

12、員工開立個體戶為企業(yè)提供服務(wù)的涉稅風(fēng)險？

…………

第三講 社保入“稅”后風(fēng)險應(yīng)對：企業(yè)社保申報繳納疑難問題及解決思路

1、社保入稅的政策文件梳理及政策解讀

2、社保入稅對企業(yè)和員工的影響分析

3、哪些企業(yè)容易引起“社保”被查風(fēng)險

4、清晰掌握社保的計算方法，比例如何規(guī)定，基數(shù)如何計算

5、企業(yè)應(yīng)該為哪些人員繳納社保，哪些人不再繳納社保

6、企業(yè)在繳納社保的路上，跳過哪些“坑”

7、掛靠社保給企業(yè)帶來的風(fēng)險

8、工資、社保不在一地的情形是否可行

9、農(nóng)民工、臨時工社保的“傷”能否化解

…………

第四講 人力布局，不同用工模式要點解析與風(fēng)險把控

1、解析非全日制、勞務(wù)派遣、勞務(wù)外包、靈活用工不同模式的政策要點

2、直擊非全日制、勞務(wù)派遣、勞務(wù)外包、靈活用工稅務(wù)風(fēng)險及應(yīng)對

3、企業(yè)如何通過組合拳，最大化節(jié)約企業(yè)的人力成本

課程總結(jié)與答疑

焦老師

十余年財稅咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗

稅務(wù)師

會計師

東奧會計在線稅務(wù)師考試培訓(xùn)講師

金蝶、檸檬云財稅、成功財稅、中稅答疑等財稅機構(gòu)特聘講師

現(xiàn)任：廣州某集團 稅務(wù)咨詢顧問

現(xiàn)任：東奧會計在線 稅務(wù)師考培講師

曾任：華南某網(wǎng)絡(luò)科技公司 稅務(wù)總監(jiān)

出版財稅著作：《圖解報稅業(yè)務(wù)》《往來及財務(wù)成果會計業(yè)務(wù)實戰(zhàn)手冊》等近百萬字

擅長領(lǐng)域：企業(yè)涉稅風(fēng)險管理、稅企爭議解決、企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)政策與業(yè)務(wù)結(jié)合等

焦老師現(xiàn)為東奧會計在線稅務(wù)師培訓(xùn)項目《涉稅服務(wù)實務(wù)》長年科目講師，為金蝶、檸檬云財稅、成功財稅、中稅答疑合作財稅講師。焦老師曾多次為各地稅務(wù)機關(guān)、12366坐席、事業(yè)單位及企業(yè)納稅人等提供增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人次超萬人次，創(chuàng)造多次單場線上直播培訓(xùn)人次過萬記錄，培訓(xùn)中因語言精練、理論與實務(wù)融會貫通屢受好評！

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

華南某網(wǎng)絡(luò)科技公司 稅務(wù)總監(jiān)

擔(dān)任該子公司稅務(wù)制度建立，業(yè)財稅融合流程負責(zé)人。任職前該子公司從只有后置財務(wù)核算及審核職能，任職后從業(yè)財稅融合入手，制定了公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營分析體系及稅務(wù)風(fēng)控制度，并將該體系和制度在集團層面推廣實施。

神州數(shù)碼旗下全資子公司 財稅業(yè)務(wù)需求分析師

財稅＋互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期，作為財稅業(yè)務(wù)需求分析師，通過對中小企業(yè)全業(yè)務(wù)流程分析梳理，撰寫了“票-庫-賬-表-稅-經(jīng)營分析報表”全業(yè)務(wù)云計算自動實現(xiàn)的需求，為我國最早一批的智能財稅產(chǎn)品推動人。

部分授課案例：

某財稅培訓(xùn)機構(gòu)

為該機構(gòu)長期合作線上直播課講師，因授課生動有趣，屢受好評，并多年被評為優(yōu)秀講師。2020年疫情期間，通過線上直播為學(xué)員提供疫情期間政策培訓(xùn)，曾創(chuàng)下單次授課在線學(xué)員過萬的記錄。

某財稅服務(wù)公司

為某市稅務(wù)局提供企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)，受到該局好評，并將課程推廣至區(qū)縣共8個分局，在各分局為納稅人提供培訓(xùn)。

主講課程：

《企業(yè)所得稅匯算清繳》

《新政策下，個稅社保風(fēng)險防范與人力布局》

《企業(yè)發(fā)票合同涉稅處理技巧與稅收風(fēng)險點管控》

《財稅風(fēng)險管控：企業(yè)年終關(guān)賬技巧與風(fēng)險應(yīng)對》

《財務(wù)人員必須要掌握的“節(jié)稅籌劃技巧”與“涉稅風(fēng)險規(guī)避”》

部分服務(wù)客戶：

廣東省稅務(wù)局12366在線坐席、南方航空集團、廣州遠洋、肇慶市端州區(qū)稅務(wù)局、河源市稅務(wù)局、南方電網(wǎng)、梅州市煙草公司、優(yōu)稅貓公司、稅友集團、檸檬云財稅學(xué)員、中稅答疑等

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