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課程背景：

預(yù)算是種習慣，成功是種習慣，要給企業(yè)培養(yǎng)一個走向成功的習慣。凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的幾個能把企業(yè)的所有關(guān)鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法，是目前國際上唯一成熟的系統(tǒng)性管理控制工具。預(yù)算用數(shù)字來事前推演，形成一個基準，是保證效率、防止失控的一個主要工具。預(yù)算管理是企業(yè)利用價值和價值形式在科學(xué)的市場預(yù)測基礎(chǔ)上,對企業(yè)未來的內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營活動所進行的規(guī)劃、控制與協(xié)調(diào)。以公司整體經(jīng)營目標為基礎(chǔ)的預(yù)算，已經(jīng)成為企業(yè)不可或缺的管理手段，在公司的經(jīng)營管理中起著目標激勵、過程控制及有效獎懲的重要作用。如何通過全面預(yù)算管理掌控公司經(jīng)營全局，如何成功實施全面預(yù)算管理，如何跟蹤全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況等成為現(xiàn)代管理者及財務(wù)人員從基礎(chǔ)財務(wù)核算到管理會計轉(zhuǎn)型的必修課。對于企業(yè)而言，預(yù)算是必不可少的管理控制工具，對于家庭而言預(yù)算是不可或缺的家風建設(shè)的重要組成部分。

課程收益：

通過大量的經(jīng)典實際案例和全面預(yù)算excel建模，為學(xué)員展示一個系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，幫助學(xué)員了解如何編制合理的預(yù)算，如何使預(yù)算得到有效的實施，充分運用預(yù)算控制公司的整體運作。

【系統(tǒng)體系】系統(tǒng)地掌握全面預(yù)算體系精髓，有效執(zhí)行配合實時控制

【樹立意識】提高企業(yè)全面預(yù)算意識，掌握基于戰(zhàn)略目標的管理方法

【把握核心】掌握預(yù)算的執(zhí)行要點，防范潛在危險，注重點面結(jié)合

【縱覽全局】系統(tǒng)了解預(yù)算編制的最優(yōu)流程

【細致入微】深入剖析預(yù)算編制過程中遇到的各類細節(jié)性問題，解決預(yù)算編制難題

【學(xué)以致用】通過實戰(zhàn)演練與案例應(yīng)用分析，手把手教會預(yù)算的編制方法

課程大綱：

一、全面預(yù)算管理基礎(chǔ)-以戰(zhàn)略目標為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理

1.全面預(yù)算管理的起源及中西方預(yù)算制度的對比

2.全面預(yù)算管理的宗旨核心-頂層規(guī)劃與分析與編制財務(wù)預(yù)算

預(yù)算是確保集團戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的組織手段

戰(zhàn)略錨的缺失是預(yù)算高績效之路的最大障礙

3.企業(yè)戰(zhàn)略與全面預(yù)算管的互動關(guān)系/承接耦合

SWOT、PEST、波特五力、價值鏈分析及BSC平衡計分卡與現(xiàn)代企業(yè)戰(zhàn)略制定-戰(zhàn)略目標是公司發(fā)展的方向

戰(zhàn)略規(guī)劃是戰(zhàn)略目標的分解

滾動規(guī)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整

4.全面預(yù)算管理的流程與重點內(nèi)容

5.全面預(yù)算管理的領(lǐng)導(dǎo)與組織實施及預(yù)算責任體系-

預(yù)算制度體系及框架案例分析

6.全面預(yù)算管理成功的要素

系統(tǒng)的全面管理思想

與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相配合的戰(zhàn)略保障體系

經(jīng)典的財務(wù)思維金字塔

有效的全面預(yù)算管理實施保障體系

合理的全面預(yù)算管理考評體系

二、全面預(yù)算管理的落地實施

1.全面預(yù)算的具體內(nèi)容

2.全面預(yù)算編制的流程與模式

【思考】財務(wù)部在預(yù)算管理中的作用？

3.全面預(yù)算編制的依據(jù)與方法

基期預(yù)算

零基預(yù)算

彈性預(yù)算

滾動預(yù)算

4.全面預(yù)算編制的前提與起點

以銷售為起點

以成本為起點

以現(xiàn)金流量為起點

【思考】為何現(xiàn)金流最重要？

5.全面預(yù)算表格的設(shè)計

【案例】【案例】【案例】

6.全面預(yù)算編制實務(wù)-

excel全面預(yù)算建模及企業(yè)經(jīng)典案例

三、如何控制和調(diào)整全面預(yù)算

1.全面預(yù)算如何控制

全面預(yù)算監(jiān)控組織體系

全面預(yù)算監(jiān)控系統(tǒng)

預(yù)算控制流程及權(quán)利分配/過程控制/關(guān)鍵控制

2.全面預(yù)算如何調(diào)整

3.全面預(yù)算的預(yù)警機制

四、如何分析和考評全面預(yù)算

1.全面預(yù)算如何分析與評估

2.預(yù)算控制的考評與激勵【思考】全面預(yù)算管理之阻力及如何克服

苑老師

頂尖財務(wù)管理實戰(zhàn)專家

近20年世界500強及民營企業(yè)財務(wù)及高管實戰(zhàn)經(jīng)驗

數(shù)次榮獲企業(yè)全球金牌領(lǐng)導(dǎo)力大獎/唯一蟬聯(lián)獲此殊榮的亞太區(qū)高管

帶領(lǐng)團隊規(guī)模達到數(shù)百人，跨亞太區(qū)14個國家和地區(qū)

全面大中國區(qū)及亞太區(qū)管理經(jīng)驗

惠普商學(xué)院授權(quán)講師

東北財經(jīng)大學(xué)特聘講師

大連理工大學(xué)特聘講師

大連市高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)高級經(jīng)理人學(xué)院導(dǎo)師

十年以上企業(yè)內(nèi)外部培訓(xùn)及行業(yè)顧問咨詢經(jīng)驗

PMP證書國際權(quán)威認證的項目管理專業(yè)人士

英國皇家管理會計師

工作經(jīng)歷

2008-2016 惠普亞太區(qū)財務(wù)總監(jiān)

2006-2008 埃森哲亞太財務(wù)共享中心財務(wù)及內(nèi)控經(jīng)理

2003-2006 海輝軟件集團財務(wù)經(jīng)理

1999-2003 通用電氣財務(wù)主管

主要工作職責及成就

全面負責跨國企業(yè)亞太區(qū)管理及運營

跨國企業(yè)財務(wù)共享服務(wù)中心的建立及全面管理運營

多次榮獲企業(yè)全球領(lǐng)導(dǎo)力金牌大獎

榮獲惠普CFO頒發(fā)金牌經(jīng)理榮譽

帶領(lǐng)團隊多年蟬聯(lián)公司最佳團隊稱號

豐富的集團財務(wù)管控經(jīng)驗及參與企業(yè)并購與上市

具備豐富的ERP系統(tǒng)實施經(jīng)驗

幫助客戶全面提升工作效率-榮獲“客戶最佳合作伙伴代表”稱號

財務(wù)課程系列

《企業(yè)高管的財務(wù)管理課》（2天）

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》(2天)

《銷售人員的財務(wù)管理課》（2天）

《業(yè)財融合及財務(wù)人員價值創(chuàng)造》（2天）

《財務(wù)部門跨部門溝通及財務(wù)管理者的卓越領(lǐng)導(dǎo)力》（2天）

《財務(wù)組織的改造及財務(wù)人員的職業(yè)生涯規(guī)劃》（2天）

《全面預(yù)算管理與控制實戰(zhàn)》（2天）

《FSSC財務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)-運營實施、人員管理及全面流程設(shè)計優(yōu)化》（2天）

《財務(wù)共享服務(wù)中心全面財務(wù)管理-PTP, OTC, RTR, FP&A》（2天）

高效管理課程系列

《一線/二線經(jīng)理訓(xùn)練營》（2-7天）

《高績效教練-績效管理及員工輔導(dǎo)實戰(zhàn)》（2天）

《90后員工管理》（2天）

《高效能團隊領(lǐng)導(dǎo)力-從平凡到卓越》（2天）

《管理者情商-團隊高效溝通與協(xié)同》（2天）

《高效演講家-出口成章》/《高效匯報與展示》（1-2天）

《金牌面試官》（1-2天）

《金牌經(jīng)理人》（2天）

其他職場技能

《TTT-卓越培訓(xùn)師》（2天）

《員工情緒與壓力管理》（2天）

《企業(yè)的一堂幸福課》（1-2天）

《卓越員工》（1-2天）

《我的職業(yè)生涯我做主-科學(xué)職業(yè)生涯規(guī)劃》（1天）

授課風格

海彤老師是典型的“以學(xué)員為中心”的講師，“接地氣”是學(xué)員反饋中提到最多的字眼兒, 親和力、感染力極強，幽默并富有激情，職業(yè)生涯從財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理再到企業(yè)財務(wù)高層管理者，具備非常豐富的財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，能夠充分調(diào)動學(xué)員的興趣并注重與學(xué)員的互動，最終達成體驗式、場景式、協(xié)作式培訓(xùn)效果。通過學(xué)員在“學(xué)---洞察、發(fā)現(xiàn)、驗證、質(zhì)疑、理解”及“習---模仿、練習、糾正、熟悉、反饋”最終實現(xiàn)“改變---領(lǐng)悟、改進、吸收、內(nèi)化、習慣”。擅長培訓(xùn)現(xiàn)場案例化，現(xiàn)場解剖，直入人心，當下改變，讓學(xué)員在互動中自我領(lǐng)悟與收獲

授課形式

課堂講解與點評、討論與分享、視頻教學(xué)、游戲教學(xué)、案例分析、分組討論、頭腦風暴、角色扮演等。

近期服務(wù)過的主要客戶

中國移動，中國電信，聯(lián)想集團, 海爾集團，山西汾酒集團，新華三集團，浙江省能源集團，浙能燃氣有限公司，甘肅萬維集團，吉林省高速公路集團，華晨集團，渤海銀行，萬科，樂購，四川富臨集團, 新希望六和集團，天音通信集團，GENPACT簡柏特, Fidelity富達投資, Pfizer輝瑞制藥，Concentrix聚思宏, ICI帝國油漆、Akzo Nobel阿克蘇諾貝爾、Eli-Lily禮來制藥、VF威富服飾、DHL中外運敦豪、Singtel新加坡電信, PWC普華永道，博世，雀巢，耐克，東軟計算機，華信計算機，前程無憂，明源勘測，OPPO等知名企業(yè)，并在北京、廣東、江蘇、浙江、四川、遼寧，吉林等多地做過大型公開課

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