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【課程背景與目的】

會(huì)做不如會(huì)算。企業(yè)做大了，精打細(xì)算，是財(cái)務(wù)管理的永恒主題。如何打如何算？不是有現(xiàn)代化工具設(shè)備就可以，預(yù)算管理與控制管理文化，才是百年老店的成功之道。

本課程是博文老師20多年在政府、大型外資上市企業(yè)任職財(cái)務(wù)管理高管的職業(yè)歷練的結(jié)晶。從企業(yè)生存發(fā)展的本質(zhì)要素去探尋企業(yè)預(yù)算的理念與成本理念，到運(yùn)用科學(xué)和人性的方法工具研習(xí)，如何編制預(yù)算過(guò)程的企業(yè)分配資源，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程。教授一套完整的預(yù)算系統(tǒng)，并通過(guò)方向思維的方式與學(xué)員探討成本的易性特征，尋找一套管理與控制成本的工具方法。通過(guò)工作坊的方式，快速訓(xùn)練學(xué)員系統(tǒng)掌握全面預(yù)算管理與成本管控的方法、工具，提升團(tuán)隊(duì)預(yù)算管理和成本控制的能力。

【課程收益】

通過(guò)學(xué)習(xí)，系統(tǒng)思考，掌握如下知識(shí)點(diǎn)和工具方法論，通過(guò)實(shí)踐提升團(tuán)隊(duì)的預(yù)算與控制成本的能力：

正確認(rèn)識(shí)企業(yè)生存發(fā)展的本質(zhì)要素和全面預(yù)算管理與成本控制的理念，自發(fā)自覺(jué)掌握“打算”的技巧方法，打造企業(yè)預(yù)算與效益文化；

掌握全面預(yù)算管理的工具方法與編制技巧，提升預(yù)算能力；

掌握預(yù)算管理與執(zhí)行控制及評(píng)估技法，提升預(yù)算執(zhí)行能力；

掌握成本特性，學(xué)會(huì)成本控制與管理方法，有序進(jìn)行成本管理；

掌握企業(yè)成本易性，學(xué)會(huì)發(fā)現(xiàn)9大浪費(fèi)，掌握消除浪費(fèi)的方法技巧，提高減少降低成本的能力。

【培訓(xùn)對(duì)象】

企業(yè)相關(guān)中高層領(lǐng)導(dǎo)者；各部門經(jīng)理、主管級(jí)相關(guān)人員；會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)從業(yè)人員；

【課程內(nèi)容】

上篇：全面預(yù)算管理

第一講：從胡雪巖的“八壇七蓋”說(shuō)起------什么是預(yù)算

引子：數(shù)字中的迷惑

1)預(yù)算的定義與特點(diǎn)

2)從企業(yè)生存發(fā)展的本質(zhì)認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算管理----

3)公司預(yù)算與公司計(jì)劃的異同點(diǎn)

4)預(yù)算管理的內(nèi)容與分類

5)預(yù)算控制與內(nèi)部控制的相互關(guān)系

案例與互動(dòng)：

第二講：如何讓財(cái)務(wù)成為真正的“紅管家”？---預(yù)算管理組織流程化

引子：財(cái)務(wù)為何“一身牙齒印”？

1)組織流程化的原則與方法

2)如何構(gòu)建有效的預(yù)算管理組織？

3)公司治理與公司預(yù)算的關(guān)系

4)公司治理架構(gòu)與預(yù)算組織體系

5)預(yù)算執(zhí)行組織的構(gòu)建

案例與互動(dòng)：

第三講：運(yùn)用BSC思維建立預(yù)算目標(biāo)

引子：和尚廟的故事

1)BSC是什么？回顧公司生存發(fā)展的內(nèi)在本質(zhì)要素

2)BSC的四維度內(nèi)涵

3)如何選擇預(yù)算管理模式?戰(zhàn)略思維模式?jīng)Q定預(yù)算模式

4)影響預(yù)算的因素分析

5)如何提取企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)與預(yù)算目標(biāo)

6)如何科學(xué)分解預(yù)算目標(biāo)？

7)如何設(shè)置預(yù)算目標(biāo)的評(píng)估指標(biāo)

案例與互動(dòng)：

第四講：預(yù)算編制方法

引子：小河為何越做越累？

1)傳統(tǒng)編制方法的缺陷

2)彈性預(yù)算方法

3)零基預(yù)算方法

4)滾動(dòng)預(yù)算方法

案例與互動(dòng)：

第五講：年度預(yù)算編制六步法

1)組織與方法準(zhǔn)備：制定年度計(jì)劃需要做的幾件事及成本計(jì)劃方法確定

2)數(shù)據(jù)收集與分析：歷史資料與分析

3)營(yíng)銷及采購(gòu)計(jì)劃編制：

4)生產(chǎn)成本及費(fèi)用計(jì)劃編制：

5)資金與投資計(jì)劃編制：

6)預(yù)算計(jì)劃匯總審核

案例與互動(dòng)：

第六講：預(yù)算報(bào)告機(jī)制

引子：為何得罪人的總是財(cái)務(wù)？

1)企業(yè)財(cái)務(wù)管理中與預(yù)算執(zhí)行缺失原因分析

2)預(yù)算執(zhí)行缺失解決思路與方法

3)預(yù)算報(bào)告機(jī)制的建立

A.預(yù)算報(bào)告系統(tǒng)的模式

B.責(zé)任預(yù)算主體的構(gòu)建

C.預(yù)算報(bào)告制度的內(nèi)容構(gòu)成

D.預(yù)算報(bào)告的方式與頻率

E.差異計(jì)算與分析處理

案例與互動(dòng)：

第七講：預(yù)算調(diào)控

1)預(yù)算調(diào)控的主要內(nèi)容

2)預(yù)算監(jiān)控主體的構(gòu)建

3)預(yù)算監(jiān)控的重點(diǎn)對(duì)象與方法

4)預(yù)算調(diào)整的基本原則

5)預(yù)算調(diào)整的產(chǎn)生條件

6)預(yù)算調(diào)整的基本程序

7)預(yù)算調(diào)整的審批權(quán)限

8)預(yù)算調(diào)控中的預(yù)算仲裁

案例與互動(dòng)：

第八講：預(yù)算考評(píng)

1)預(yù)算考評(píng)的基本原則與策略

2)預(yù)算考評(píng)的基本程序

3)預(yù)算考評(píng)制度的工作重點(diǎn)

4)預(yù)算考評(píng)的獎(jiǎng)懲制度

案例與互動(dòng)：考評(píng)方案分享

下篇：成本控制管理

引子：為何生意越大越虧？

第一講：成本是什么？成本能管控嗎？

1)何謂成本？

2)成本降低對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)分析圖

3)成本分類與結(jié)構(gòu)

4)成本降低常見(jiàn)的誤區(qū)

5)成本降低的理念與策略

第二講：成本源頭分析與控制：研發(fā)成本管控

案例：優(yōu)秀企業(yè)研發(fā)投入

1)產(chǎn)品研發(fā)常見(jiàn)的三大誤區(qū)

2)研發(fā)對(duì)產(chǎn)品成本的影響

3)研發(fā)成本優(yōu)化原則與要訣

案例與互動(dòng)：

第三講：成本大頭梳理與管控：采購(gòu)成本控制

引子：采購(gòu)效率為何迷失

1)企業(yè)采購(gòu)成本的構(gòu)成分析

2)采購(gòu)成本管理與控制思路

3)采購(gòu)成本管理與控制的具體方法

案例與互動(dòng)：跨國(guó)公司供應(yīng)商關(guān)系原則

第四講：成本多頭過(guò)程管控：制造成本浪費(fèi)控制

引子：你浪費(fèi)了嗎？

1)制造成本構(gòu)成及影響因素分析

2)企業(yè)常見(jiàn)的9大浪費(fèi)

3)現(xiàn)場(chǎng)成本管控原則與理念

4)現(xiàn)場(chǎng)成本管控的重點(diǎn)

5)制造成本降低9種技巧

案例與互動(dòng)：制造成本改善活動(dòng)圖設(shè)計(jì)

第五講：成本人頭管控：人力成本匹配管理

引子：這樣的人員配置合理嗎？

1)組織效率認(rèn)知---認(rèn)識(shí)企業(yè)人力資源

2)掌握核心流程---機(jī)構(gòu)“減肥”原則與技巧

3)績(jī)效管理的核心工具方法應(yīng)用：持續(xù)提升崗位績(jī)效的訣竅

4)人力成本控制的誤區(qū)

案例與互動(dòng)：部門人員匹配矩陣圖

第六講：成本尾頭管控：物流成本管理

引子：1000與10的區(qū)別

1)認(rèn)識(shí)物流認(rèn)識(shí)庫(kù)存

2)庫(kù)存五易特質(zhì)及管控理念

3)庫(kù)存管控五措施

4)存量?jī)?yōu)化秘訣

5)異常預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)與控制

案例與互動(dòng)：五易圖

第七講：成本科學(xué)規(guī)避：納稅規(guī)避技巧

引子：這樣繳稅科學(xué)嗎？

1)企業(yè)賺錢第三種渠道：從新認(rèn)識(shí)企業(yè)稅種及其意義---企業(yè)常見(jiàn)稅種解析

2)納稅規(guī)劃概述與目標(biāo)

3)增值稅籌劃技巧與案例分析

4)所得稅籌劃技巧與案例分析

案例與互動(dòng)：納稅規(guī)避圖

管好現(xiàn)代企業(yè)的“生意”的最高境界，就是運(yùn)用科學(xué)與人性化兩大法寶，管好“七蓋八壇，永不穿煲”!

博老師

資深咨詢師資深人力資源專家精益管理專家高級(jí)培訓(xùn)師、金牌講師

有20多年的企業(yè)管理、管理咨詢、教育與培訓(xùn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。專注于企業(yè)精益管

理與精益生產(chǎn)管理咨詢服務(wù)，專注于人力資源管理，流程優(yōu)化和企業(yè)教育訓(xùn)練、

員工素質(zhì)培訓(xùn)。

教育背景：中南財(cái)大與中科院研究生院、管理學(xué)碩士。

咨詢項(xiàng)目背景：

具有跨國(guó)IT、電子、汽車零部件、船舶重工、五金家具、膠合板、玩具服裝、

陶瓷等制造企業(yè)及金融證券、服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)及物業(yè)管理、移動(dòng)通訊等行業(yè)企業(yè)培訓(xùn)、咨詢改善項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

主要課程：

精益人力資源管理系列企業(yè)績(jī)效管理與績(jī)效文化系列 精益管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與優(yōu)化系列

管理者的選育用留系列管理素質(zhì)與管理技能提升訓(xùn)練系列專案(項(xiàng)目)管理系列

執(zhí)行力與跨部門高效溝通系列 問(wèn)題分析與解決方法系列 精益生產(chǎn)6S與生產(chǎn)安全管理

工作背景：

有20多年在政府外經(jīng)貿(mào)部門、大型外資（新資，港資，臺(tái)資）上市企業(yè)高層管理、6年管理咨詢顧問(wèn)的工作經(jīng)歷，曾任職行政財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、教育訓(xùn)練中心負(fù)責(zé)人、董事長(zhǎng)助理、總經(jīng)理助理、總裁助理。曾任職的主要機(jī)構(gòu)：政府外經(jīng)貿(mào)局及國(guó)有大型股份公司、大型港資\臺(tái)資\新加坡上市企業(yè)，包括：新加坡IPC 集團(tuán)（新資上市）、億勝集團(tuán)（新資上市）、億勝生物科技（港資上市）、PTS 集團(tuán)（臺(tái)資上市）、MOXELL 公司（摩托羅拉合作公司）。

咨詢教育訓(xùn)練成功案例：（尚未詳列）

深圳發(fā)展銀行、中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)（惠陽(yáng)）、世紀(jì)天元礦業(yè)（港資）、福建興業(yè)銀行、江西省電信、山東常林集團(tuán)、華潤(rùn)集團(tuán)、建行澳銀基金公司、云南文山移動(dòng)、深圳名雕裝飾集團(tuán)、山東銀仕來(lái)紡織集團(tuán)、廣州森大外貿(mào)公司、深圳移動(dòng)、深圳寶裕集團(tuán)、江蘇韓通船舶重工、廣東溫氏集團(tuán)、深圳安吉爾電器、富士康集團(tuán)、新興房地產(chǎn)公司、廣東翔順集團(tuán)、江西廣豐卷煙廠、深圳華憶科技、廣東華興玻璃集團(tuán)、廣東聯(lián)存保健品集團(tuán)、深圳安順康駕校、鄭州航天金穗公司、香港華寶香料集團(tuán)、深圳深港駕校、佛山活力家具公司、廣東寶利房地產(chǎn)公司、深圳金泰國(guó)際、東莞廣仁駕校、誠(chéng)業(yè)家具、廣東新中源陶瓷、佳兆業(yè)集團(tuán)、玉柴朗泰汽車零部件、兄弟工業(yè)、惠州城市燃?xì)?--

擅長(zhǎng)提供企業(yè)管理解決方案的領(lǐng)域：

全面精益管理系統(tǒng); 人力 資源 管理 體系 績(jī)效與 薪酬體 系 全面財(cái)務(wù) 預(yù)算 管理體系

教育訓(xùn)練管理體系綜 合行 政管 理體系 企業(yè)文化管理體系 6S與目視化管理體系

授課風(fēng)格：

互動(dòng)式多媒體教學(xué)，動(dòng)感享受；聲情并茂，激情演繹；

案例分析，現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)；經(jīng)驗(yàn)分享，悟道結(jié)合；理論與實(shí)操結(jié)合，實(shí)戰(zhàn)實(shí)用；通俗幽默，趣味生動(dòng)。

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