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課程大綱

一企業內部控制概況

1、5W3H分析法分析企業內部控制

2、五部委《企業內部控制基本規范》

3、五部委《企業內部控制應用指引》

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、視頻

?案例：貴飛公司的內控成熟度模型

?討論：您的公司準備上市嗎？

?評分：分組練習，根據完成時間現場評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數點。

休息：課間休息十分鐘

二企業內部控制診斷和整改

1、企業制度梳理和流程梳理

1.1、如何建設企業內部控制組織

1.2、如何開展制度和流程梳理

2、企業內部控制診斷和整改

2.1、如何開展內部控制診斷

2.2、企業內部控制整改 ?課件：PPT、EXCEL模版、卡片

?練習：發送內控診斷和整改的工具模版，進行診斷，并自評。

?評分：分組練習，根據完成時間現場評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數點。

?發言：小組發言評議。

午休：上午課程結束，中午用餐，休息

三企業內部控制評價和審計

1、內部控制評價的方法

2、內部控制評價指引

3、如何開展企業內部控制評價

4、內部控制審計指引介紹

5、如何開展企業內部控制審計工作

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、視頻

?案例：中國石油化工集團的管理工具

?討論：您的公司準備好了嗎？

?評分：分組練習，根據完成時間現場評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數點。

?總結：十分鐘總結全部課程，回顧重點，再次重申重點。

?總結：總結模擬公司計分牌全部分數，進行最終評定，評出名次，表揚先進。

休息：課間休息十分鐘

四全面風險管理與內部控制融合

1、企業內部控制實施案例

1.1、某單位內控體系建設

2、全面風險管理與內部控制融合

2.1、搭建風險內控組織

2.2、實施風險內控基本流程

2.3、風險內控工作成果

2.4、風險內控融合實施案例

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片

?案例：中海油的五位一體體系建設

?討論：各家公司風險內控融合實例

?模擬：風險內控融合的組織建設

?評分：分組練習，根據完成質量，采用自評、他評、集體評議、課堂展示的方法進行評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數點。

?總結全部課程分數，課程結束。

課程結束：總結全部課程分數，各個模擬公司排名，表揚第一名公司的總經理及全體人員，答疑解惑，合影道別。

曹老師

【風險管理、內部控制、國企改革】

博士后，國家財政部第三屆、第四屆內部控制專家

國務院國資委國企改革專家、風險管理專家

國資委風險管理培訓方案設計及組織人之一

國際風險管理師協會（PRMIA）方案組織主要設計者

全球風險管理數據庫主導實施人

中國企業改革與發展研究會高級研究員

全面風險管理與內部控制模擬沙盤專利開發者

清華大學風控班、北京國家會計學院風控班講師

清華大學全面風險管理與內部控制培訓辦主任、高級研修項目主持實施人

【專家介紹】

曹軍武，1975年6月出生，先后在哈佛大學、美國加州大學、新加坡國立大學、香港大學、清華大學、北京大學研究學習。

美國哈佛大學博士后（待出站），美國加州大學博士后（待出站），國務院國資委國企改革專家、風險管理專家，國家財政部第三屆、第四屆內控專家，中國企業改革與發展研究會高級研究員。清華大學、北京大學、中央黨校等40所高校課程講授。曾任職國家住房與城鄉建設部和清華大學，曾為中央企業、大學機構等單位授課422場次。

曹老師主講國有企業改革、風控管理課程，先后發明全面風險管理培訓沙盤、企業內部控制培訓沙盤、公司上市模擬沙盤培訓、公司新三板掛牌模擬沙盤培訓，填補了國內外空白，受到市場一致好評。

【授課風格】

曹老師擅長互動式教學，授課課深入淺出、條理清楚、論證嚴密、結構嚴謹，同時還有強烈的課堂感染力、授課語言幽默風趣，教學氣氛熱烈融洽。

【核心專利】

通過多年的風險管理與內控工作的咨詢與培訓服務，研發出全面風險管理與內部控制模擬沙盤，并通過了國家知識產權專利申請。公司上市、新三板掛牌、全面風險管理、內部控制模擬沙盤已經申請國家知識產權局專利，號碼：201620533504.4、201620533502.5、201320263292.9、201320270160.9。該培訓模式在理論知識基礎上突出實操性，以問題為導向進行培訓，真正做到學以致用，深受學員好評。

【課程范圍】

《公司上市與新三板掛牌》

《國企改革、混改、員工持股試點》

《公司全面風險管理與內部控制》

《行政事業單位內部控制》

《企業法律風險管理》

【客戶見證】

授課歷史：中國航天科技集團、中國航天科工集團、中國航空工業集團、中國石油、中國石化、中國華能、中國移動、中國一汽、中國中車、中國鐵建、清華大學、北京大學、中國人民大學、國家行政學院、國家會計學院、中國石油大學、浙江大學等100多家單位講授國企改革、風控課程、十四五規劃、法律風險管理等課程422場次，參加培訓學員超過50000人。開展國企改革、風控研究等100多項，從事落地項目實施160余項。

曹軍武老師近期授課記錄：

1、2020年10月，第375期授課，深圳，中廣核三期，國企改革

2、2020年10月，第376期授課，深圳，中廣核四期，國企改革

3、2020年10月，第377期授課，北京，國家行政學院，風控管理

4、2020年10月，第378期授課，秦皇島，河北港口集團一期，風控管理

5、2020年10月，第379期授課，深圳，中廣核五期，國企改革

6、2020年10月，第380期授課，宜昌，三峽集團，風控管理

7、2020年10月，第381期授課，秦皇島，河北港口集團，風控管理

8、2020年11月，第382期授課，深圳，中廣核六期，國企改革

9、2020年11月，第383期授課，秦皇島，中國大唐，國企改革

10、2020年11月，第384期授課，深圳，中廣核七期，國企改革

11、2020年11月，第385期授課，深圳，中廣核八期，國企改革

12、2020年11月，第386期授課，成都，國企改革

13、2020年12月，廣東大亞灣核電，國企改革

14、2020年12月，深圳，企業內控

15、2020年12月，青島，風險管理

16、2020年12月，太原，山西高速，國企改革

17、2020年12月，北京，國企改革

18、第400期，3月20日晚，兩會與國企改革

19、第401期，3月22日上午中石化濟南

20、第402期，3月23-24太原，山西建投

21、第403期，3月27-28日英國格林多大學風控課程

22、第404期，中國航天科工黨校3月29日國企改革概況與熱點

23、第405期，中國航天科技黨校3月30日國企改革

24、第406期，4月7日，中國鐵建黨校，北京

25、第407期，4月8日，企業重大風險防控，中鐵城建

26、第408期，4月20號中鐵建黨校，北京

27、第409期，4月22日航天五院，風控沙盤

28、第410期，4月24日成都，大唐黨校

29、第411期，5月，南京，中國石化金陵石化

30、第412期，5月，宜春，國家能源集團

31、第413期，5月，武漢，中鐵集團

32、第414期，5月，包頭，職業經理中心

33、第415期，5月，武漢，中鐵集團

34、第416期，5月，北京，航天科工集團

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