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個(gè)人所得稅最新政策運(yùn)用及扣繳實(shí)務(wù)實(shí)戰(zhàn)
【課程編號(hào)】:NX27890
個(gè)人所得稅最新政策運(yùn)用及扣繳實(shí)務(wù)實(shí)戰(zhàn)
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【所屬類別】:稅務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)
【培訓(xùn)課時(shí)】:2天
【課程關(guān)鍵字】:個(gè)人所得稅培訓(xùn)
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【課程背景】
2019年,最新的個(gè)人所得稅法開(kāi)始實(shí)施。這部法律的實(shí)施,讓我國(guó)的直接稅進(jìn)入了一個(gè)新的階段。我國(guó)也由分類稅制進(jìn)入了分類與綜合稅制并行的階段——并由此開(kāi)啟了綜合所得匯算清繳的大幕。同時(shí),我國(guó)也進(jìn)入了個(gè)人所得專項(xiàng)附加扣除時(shí)代。
同時(shí),我國(guó)人口基數(shù)龐大,因此,個(gè)稅涉及到人也是非常龐雜。如何精確理解國(guó)家政策,正確運(yùn)用各項(xiàng)優(yōu)惠,如何讓申報(bào)者(含企業(yè)為勞動(dòng)者代為申報(bào)扣繳者)能迅速便捷進(jìn)行申報(bào)納稅,變成一個(gè)很重要的任務(wù)。
同時(shí),2020年的第一次匯算清繳,也讓我國(guó)的稅務(wù)機(jī)關(guān)和納稅人在擁有了一定經(jīng)驗(yàn)的額同時(shí),也反映出了諸多問(wèn)題——包括匯算的人群的分類,匯算的內(nèi)容,匯算申報(bào)的步驟等等。
在這里,我也想和大家說(shuō),國(guó)家對(duì)于大數(shù)據(jù)的運(yùn)用,導(dǎo)致了所有人——包括高凈值人士的收入,支出,投資,分紅等數(shù)據(jù)被國(guó)家掌握,分析,并運(yùn)用稅收政策進(jìn)行法與非法的衡量。輕者,補(bǔ)稅罰款,重者,立案?jìng)刹椋踔帘池?fù)刑責(zé)。
【課程收益】
掌握最新國(guó)家對(duì)個(gè)稅的最新政策和形勢(shì)
掌握匯算清繳的內(nèi)容,方式,過(guò)程
2020年的匯算清繳的經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)
掌握最新國(guó)家對(duì)于高凈值人士的政策和形勢(shì)
建立高凈值人士的收入安全通道
經(jīng)過(guò)初步的稅商提升訓(xùn)練,讓高凈值人士具備初步的解決涉稅難題,籌劃自己涉稅安排的能力
【課程對(duì)象】
財(cái)務(wù)經(jīng)理,稅務(wù)經(jīng)理等
【課程大綱】
一、此次改革幾大亮點(diǎn)
1.分類綜合相結(jié)合
勞務(wù)報(bào)酬和經(jīng)營(yíng)所得的區(qū)別在哪里?
勞務(wù)報(bào)酬與經(jīng)營(yíng)所得和增值稅關(guān)系是什么樣的?
特許權(quán)使用費(fèi)中的一個(gè)沉重案例的啟示
綜合所得不申報(bào)或不充分申報(bào),有哪些法律風(fēng)險(xiǎn)?
2.提高基本減除費(fèi)用
3.設(shè)置專項(xiàng)附加扣除
開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)個(gè)稅新亮點(diǎn)
4.優(yōu)化稅制稅率結(jié)構(gòu)
繳稅更少了
5.增加反避稅條款
降稅負(fù)下的嚴(yán)征管
6.拆分收入的“籌劃”被員工舉報(bào),為什么?
二、專項(xiàng)附加扣除相關(guān)知識(shí)
1.依據(jù)及概念
除了普高中專,子女上技校也能得扣除,房租扣除標(biāo)準(zhǔn)最高漲25%,北京每月抵扣1500,贍養(yǎng)生、繼、養(yǎng)父母均可享扣除
2.設(shè)計(jì)原則
專項(xiàng)附加扣除的設(shè)計(jì)原則有哪些?
子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者住房租金、贍養(yǎng)老人等支出的原則有哪些?
3.條件標(biāo)準(zhǔn)
子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者住房租金、贍養(yǎng)老人等支出的標(biāo)準(zhǔn)
4.有關(guān)問(wèn)題
焦點(diǎn)問(wèn)題解析
三、扣繳及申報(bào)操作實(shí)務(wù)
1.扣繳申報(bào)基本情況
國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第61號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)管理辦法(試行)》的公告
綜合所得申報(bào)政策及案例
個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)指引(總局版)
2.扣繳登記
哪六類納稅人應(yīng)辦理扣繳稅款登記?時(shí)限是如何規(guī)定的?
法律依據(jù)是什么?登記應(yīng)提供什么?提供那些資料?稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)和要求是什么?
3.人員信息
人員登記有兩種方式,單個(gè)添加和批量導(dǎo)入
問(wèn)題:
人員離職以后為什么刪除不了納稅人信息,提示有申報(bào)數(shù)據(jù)不能刪除?
人員信息中證照號(hào)碼錄入錯(cuò)誤或者有變更,不能修改,怎么辦?
在扣繳所得稅報(bào)告表里面正常工資薪金報(bào)表找不到某員工?
人員狀態(tài)下,“正常”、“非正常”表示什么意思?
將人員信息“導(dǎo)出"為excel表格,修改相關(guān)信息后,再導(dǎo)入提示“行:** 納稅人[某某]工號(hào)[**]在系統(tǒng)中已經(jīng)存在,請(qǐng)檢查。”無(wú)法導(dǎo)入?
4.專項(xiàng)附加信息采集
專項(xiàng)附加信息采集,需要哪三個(gè)方法?
工薪族如何享受個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除?共3種填報(bào)方式!
用個(gè)稅APP,如何實(shí)現(xiàn)信息采集?
5.稅款計(jì)算
知名經(jīng)理人與張總的個(gè)稅申報(bào)案例解析
6.匯算清繳
哪些情形需要做個(gè)稅匯算清繳
四、高管人人士取得財(cái)富的避稅
1.公轉(zhuǎn)私,在國(guó)家征管面前,可急壞了很多人
2.國(guó)家政策原來(lái)越嚴(yán),對(duì)高凈值人士越來(lái)越來(lái)了解,最現(xiàn)實(shí)的解決方法是什么
3.如何合法取得財(cái)富
4.非貨幣投資如何節(jié)稅
5.稅收洼地如何運(yùn)用?有何風(fēng)險(xiǎn)
6.如何設(shè)置屬于自己的稅務(wù)構(gòu)架
五、擁有財(cái)富環(huán)節(jié)如何避稅
1.同樣的收益,為什么你多交了很多稅
2.如何讓自己的財(cái)產(chǎn)避免不知何時(shí)會(huì)來(lái)的房產(chǎn)稅
3.什么是涉稅態(tài)度三境界
六、如何提高自己的稅商
1.高管人士為什么要重視稅商?
2.提高稅商有什么好處?
3.高管人士為什么一定要自己做稅籌?
4.三個(gè)案例提高你的稅商!
七、討論總結(jié)
戴老師
戴卓 教授(北京)
——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機(jī)管理專家,稅務(wù)合規(guī)講師第一人
中國(guó)社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師(CTL)
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師(RFP)全球特聘講師(中國(guó)區(qū))
北大,清華,復(fù)旦大學(xué),西安交大,深圳大學(xué)等MBA 特約講師
中財(cái)企協(xié)商學(xué)院 客座教授
中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家,中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘專業(yè)講師
稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年
抖音稅官說(shuō)稅創(chuàng)作者
【個(gè)人簡(jiǎn)介】
戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后,在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年,從管理員,稽查科長(zhǎng),到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干;擁有多年管理大型房企,工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn),一直從事一線的稽查,應(yīng)對(duì),評(píng)估等執(zhí)法工作;兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員,培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國(guó)內(nèi)外知名年納稅額超過(guò)1億元的500強(qiáng)國(guó)企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng),具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。
戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作,共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為,提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案;同時(shí),戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限,提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案,從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問(wèn)題,讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。
戴老師還是中國(guó)社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師(CTL),這樣能為企業(yè)解決涉稅問(wèn)題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問(wèn)題,把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解,把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)籌劃的關(guān)系講得更加深入。
【主講課程】
《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對(duì)專題班》
《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問(wèn)題解析與合規(guī)籌劃實(shí)務(wù)專題》
《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)化解專題》
《2022數(shù)智時(shí)代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與合規(guī)籌劃專題》
《2022業(yè)財(cái)融合下企業(yè)跨部門(mén)合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》
《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問(wèn)題解析籌劃》
《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》
《2022高凈值人士避稅技巧》
《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》
《2022直接稅的籌劃及落地》
《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對(duì)籌劃》
《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實(shí)及籌劃》
《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》
《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查,涉稅安全與籌劃》
《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》
《2022年稅務(wù)約談技巧分析》
《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》
《2022建筑業(yè)無(wú)票,傭金,公轉(zhuǎn)私等財(cái)稅難題落地方案及籌劃》
《2022制造業(yè)顛覆性財(cái)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》
《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》
《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及化解籌劃》
《2022年高凈值人士涉稅形勢(shì)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》
《2022無(wú)票支出的稅務(wù)解決之道》
《2022高管個(gè)稅籌劃及稽查應(yīng)對(duì)》
《法制化環(huán)境下的個(gè)人財(cái)富安全與危機(jī)應(yīng)對(duì)》
《從隱私到透明——如何安全安放你的財(cái)富?》
《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點(diǎn)籌劃及危機(jī)管理》
《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》
《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》
《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》
《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》
《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)籌劃》
《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時(shí)代的涉稅安全與籌劃》
【重點(diǎn)特訓(xùn)營(yíng)】
《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營(yíng)》(三天兩夜)
《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解及籌劃特訓(xùn)營(yíng)》(3-5天)
《2022民營(yíng)老總必備:虛開(kāi)發(fā)票的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)特訓(xùn)》(2天)
【學(xué)員評(píng)價(jià)】
戴老師講課很接地氣,深入淺出,案例非常多,容易理解。
——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文
戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問(wèn)題,并且給出邊界很清晰的答案,在實(shí)際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長(zhǎng) 高文元
戴老師的課程,很有趣,一邊笑,一邊學(xué)習(xí)知識(shí),太好玩了
——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)蔡昌教授
戴老師課程,解決了我們最需要解決的問(wèn)題,我想,也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來(lái)的人,才能做到吧!——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁 朱金用
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企業(yè)管理培訓(xùn)分類導(dǎo)航
企業(yè)培訓(xùn)公開(kāi)課日歷
2024年
稅務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)推薦公開(kāi)課
名課堂培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)
章從大老師
中國(guó)人民大學(xué)MBA,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA),注冊(cè)稅務(wù)師(CPT),中國(guó)目前唯一縱橫“財(cái)...
郭偉老師
名課堂特聘首席稅務(wù)講師。歷任稅務(wù)局長(zhǎng)、第三屆中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事,參與中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師行業(yè)&ld...
張軼老師
張軼老師 財(cái)富管理專家 19年金融營(yíng)銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士 西班牙納瓦拉公立大...