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【課程背景】

2019年，最新的個人所得稅法開始實施。這部法律的實施，讓我國的直接稅進入了一個新的階段。我國也由分類稅制進入了分類與綜合稅制并行的階段——并由此開啟了綜合所得匯算清繳的大幕。同時，我國也進入了個人所得專項附加扣除時代。

同時，我國人口基數(shù)龐大，因此，個稅涉及到人也是非常龐雜。如何精確理解國家政策，正確運用各項優(yōu)惠，如何讓申報者（含企業(yè)為勞動者代為申報扣繳者）能迅速便捷進行申報納稅，變成一個很重要的任務(wù)。

同時，2020年的第一次匯算清繳，也讓我國的稅務(wù)機關(guān)和納稅人在擁有了一定經(jīng)驗的額同時，也反映出了諸多問題——包括匯算的人群的分類，匯算的內(nèi)容，匯算申報的步驟等等。

在這里，我也想和大家說，國家對于大數(shù)據(jù)的運用，導(dǎo)致了所有人——包括高凈值人士的收入，支出，投資，分紅等數(shù)據(jù)被國家掌握，分析，并運用稅收政策進行法與非法的衡量。輕者，補稅罰款，重者，立案偵查，甚至背負刑責。

【課程收益】

掌握最新國家對個稅的最新政策和形勢

掌握匯算清繳的內(nèi)容，方式，過程

2020年的匯算清繳的經(jīng)驗及教訓

掌握最新國家對于高凈值人士的政策和形勢

建立高凈值人士的收入安全通道

經(jīng)過初步的稅商提升訓練，讓高凈值人士具備初步的解決涉稅難題，籌劃自己涉稅安排的能力

【課程對象】

財務(wù)經(jīng)理，稅務(wù)經(jīng)理等

【課程大綱】

一、此次改革幾大亮點

1.分類綜合相結(jié)合

勞務(wù)報酬和經(jīng)營所得的區(qū)別在哪里？

勞務(wù)報酬與經(jīng)營所得和增值稅關(guān)系是什么樣的？

特許權(quán)使用費中的一個沉重案例的啟示

綜合所得不申報或不充分申報，有哪些法律風險？

2.提高基本減除費用

3.設(shè)置專項附加扣除

開創(chuàng)了我國個稅新亮點

4.優(yōu)化稅制稅率結(jié)構(gòu)

繳稅更少了

5.增加反避稅條款

降稅負下的嚴征管

6.拆分收入的“籌劃”被員工舉報，為什么？

二、專項附加扣除相關(guān)知識

1.依據(jù)及概念

除了普高中專，子女上技校也能得扣除，房租扣除標準最高漲25%，北京每月抵扣1500，贍養(yǎng)生、繼、養(yǎng)父母均可享扣除

2.設(shè)計原則

專項附加扣除的設(shè)計原則有哪些？

子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者住房租金、贍養(yǎng)老人等支出的原則有哪些？

3.條件標準

子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者住房租金、贍養(yǎng)老人等支出的標準

4.有關(guān)問題

焦點問題解析

三、扣繳及申報操作實務(wù)

1.扣繳申報基本情況

國家稅務(wù)總局公告2018年第61號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《個人所得稅扣繳申報管理辦法（試行）》的公告

綜合所得申報政策及案例

個人所得稅扣繳申報指引（總局版）

2.扣繳登記

哪六類納稅人應(yīng)辦理扣繳稅款登記?時限是如何規(guī)定的？

法律依據(jù)是什么？登記應(yīng)提供什么？提供那些資料？稅務(wù)機關(guān)的工作標準和要求是什么？

3.人員信息

人員登記有兩種方式，單個添加和批量導(dǎo)入

問題：

人員離職以后為什么刪除不了納稅人信息,提示有申報數(shù)據(jù)不能刪除？

人員信息中證照號碼錄入錯誤或者有變更，不能修改，怎么辦？

在扣繳所得稅報告表里面正常工資薪金報表找不到某員工？

人員狀態(tài)下，“正常”、“非正常”表示什么意思？

將人員信息“導(dǎo)出"為excel表格，修改相關(guān)信息后，再導(dǎo)入提示“行:** 納稅人[某某]工號[**]在系統(tǒng)中已經(jīng)存在，請檢查。”無法導(dǎo)入？

4.專項附加信息采集

專項附加信息采集，需要哪三個方法？

工薪族如何享受個稅專項附加扣除？共3種填報方式！

用個稅APP，如何實現(xiàn)信息采集？

5.稅款計算

知名經(jīng)理人與張總的個稅申報案例解析

6.匯算清繳

哪些情形需要做個稅匯算清繳

四、高管人人士取得財富的避稅

1.公轉(zhuǎn)私，在國家征管面前，可急壞了很多人

2.國家政策原來越嚴，對高凈值人士越來越來了解，最現(xiàn)實的解決方法是什么

3.如何合法取得財富

4.非貨幣投資如何節(jié)稅

5.稅收洼地如何運用？有何風險

6.如何設(shè)置屬于自己的稅務(wù)構(gòu)架

五、擁有財富環(huán)節(jié)如何避稅

1.同樣的收益，為什么你多交了很多稅

2.如何讓自己的財產(chǎn)避免不知何時會來的房產(chǎn)稅

3.什么是涉稅態(tài)度三境界

六、如何提高自己的稅商

1.高管人士為什么要重視稅商？

2.提高稅商有什么好處？

3.高管人士為什么一定要自己做稅籌？

4.三個案例提高你的稅商！

七、討論總結(jié)

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊財務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協(xié)商學院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓工作，共計培訓稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風險與應(yīng)對籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風險點及風險化解專題》

《2022數(shù)智時代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風險識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風險應(yīng)對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風險規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應(yīng)對》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應(yīng)對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應(yīng)對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點籌劃及危機管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風險及危機應(yīng)對》

《2022物流行業(yè)涉稅風險及應(yīng)對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風險應(yīng)對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經(jīng)大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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