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【課程背景】

財務合規管理是現代企業業務發展的基石，企業要善于運用企業合規構建管理體系和提高管理能力。在當前嚴監管的大趨勢下，財務人員應深入學習新準則新法規，結合企業運營管理實際，做足財務合規問題與弱項的重點分析工作，將財務合規管理融入到現代企業大合規體系建設中，以“五立”框架為路徑建立全面、系統、可靠、有效的財務合規管理體系，為現代企業健康持續發展夯實前進之路。

為幫助財務相關人員充分認識和有效把握會計準則的最新變化與發展趨勢，如何結合大量實際案例通俗易懂解讀新準則改革后的各行業會計核算全流程中的重點與難點業務，如何利用稅收政策進行稅務規劃技巧，如何通過財務人員日常檢查與合規人員內部審計查找漏洞、合規監控促使企業合規穩健運營。

【課程對象】

財務總監、高級財務管理人員、財務經理、財務主管、稅務主管、財務專員等

【課程大綱】

一、新收入準則會計實務及稅會差異

1.新準則中收入范圍及稅會差異

2.新準則收入確認計量變化與稅法差異

3.新準則的特定交易會計處理與稅會差異

---附有銷售退回條款的銷售、附有質量保證條款銷售、主要責任人和代理人、附有客戶額外購買選擇權銷售、向客戶授予知識產權許可、售后回購、向客戶預收銷售商品款項、向客戶收取的無需退回的初始費

二、財務報表難點分析

新準則下的財務報表變化及編制要點

新資產負債表的變化、編制和財務分析

新利潤表的變化、編制和財務分析

現流量表的編制和財務分析

三、企業典型稅籌案例最佳實踐與涉稅風險應對技巧

1、稅務布局升維-稅務檢查新模式和新手段

事前審核向事中事后監管轉變

留存備查后需要注意的問題

建立風險指標和模型

----“發票比對”“稅表比對” “稅稅比對” “表表比對”等稅務風險預警方法應用與案例分析

2、典型稅籌思路及涉稅風險應對---增值稅

混合銷售和兼營轉化技巧

包稅合同簽訂的技巧

推遲納稅義務發生時間的合同簽訂技巧

供應商選擇小規模還是一般納稅人的涉稅分析

3、典型稅籌思路及涉稅風險應對---企業所得稅

關聯企業之間資金拆借少計利息收入風險

[重點]關聯企業之間融通資金的稅務管理規劃

企業出資不到位利息支出未按規定稅前扣除風險

[重點]利息支出的稅前扣除的風險控制與籌劃

不符合稅法規定的捐贈支出在稅前扣除的風險

[重點]扶貧捐贈支出的稅務風險控制與籌劃

會議費未按規定稅前扣除的風險

[重點]會議費的證據鏈管理規劃

殘疾人員工資加計扣除不符合稅法規定的風險

[重點]殘疾人員工資加計扣除常見誤區與風險控制

4、典型稅籌思路及涉稅風險應對--個人所得稅

工資薪金與勞務報酬的差異辨析與轉化

案例解析工資薪金與勞務報酬在匯算清繳階段的稅負差異分析

勞務報酬與經營所得的差異辨析與轉化

四、巧用稅收優惠的納稅籌劃

充分利用全年一次性獎金個人所得稅的稅收籌劃思路

解除勞動關系取得的一次性補償收入稅收籌劃的籌劃方法

合伙企業增加合伙人的稅收籌劃

組織員工旅游的個人所得稅籌劃

充分利用特殊群體個人所得稅優惠政策的稅收籌劃思路

企業贈送禮品的籌劃方法

勞務報酬代扣代繳稅負高如何化解

五、企業財稅合規經營及如何做好財稅風險管控

一、合規經營是國有企業可持續發展的生命線-- -公司層面

1.企業合規經營產生的背景與案例解析

2.國有企業合規經營與管理的政策脈絡

3.《中央企業合規管理辦法》要點解讀及管理建議

4.合規管理&全面風險管理&內部控制管理的關系及其整合

二、合規經營是國有企業可持續發展的生命線--員工層面

1.從監管視角:員工違規行為與紅線管理

2.數字化轉型背景下如何防范員工舞弊的新方法

三、業財融合角度:將內控嵌入企業業務流程，防范財稅務的違規風險

1.企業如何規避社保的風險

2.企業如何規避勞務派遺用工制度的風險

3.年終獎計提、稅后獎金的支付和辭退福利方面違規風險的防范

4.合同管理及發票管理的違規風險防范

四、內控建設為國有企業的財務合規與稅務合規保駕護航

1.企業戰略層面的合規管理

2.公司投資決策環節的合規管理

3.崗位設置與審批環節的合規管理

4.物資采購與付款環節的合規管理

5.研究開發環節的合規管理

6.工程項目環節的合規管理

7.銷售監督環節的合規管理

董老師

財稅管控專家 董建宏老師

【專業資質】

財稅合規實戰專家

會計師 中級證書

國內資深財稅實務專家

山西省稅務局 特聘講師

航天信息科技有限公司 特聘講師

曾任山西省商貿局、奢侈品珠寶行業、大型連鎖商貿企業 財務總監

【實戰經驗】

董老師有22年的財稅專業工作經驗與企業財務管理實戰經驗，擅長高新技術企業、科技型企業及制造行業及商貿企業（集團）會計核算及財務管控管理，先后擔任創業板上市公司財務高級經理，新三板上市公司財務總監，大型連鎖商貿企業（集團）的財務經理，董老師提供的培訓咨詢服務緊扣最新財稅政策，重點突出，講解通俗易懂；傳授的實務處理方法簡潔有效；同時及時與會員單位溝通、交流，深受服務單位好評。

董老師擁有8年大型國企實戰經驗，對于公司稅務籌劃與稅務風險管控，資金管控體系，賬務優化、預算提升，成本管理落地，公司架構設計必要內控體系搭建方面有豐富的實操經驗，擅長于財務管理用制度化、流程化、表格化呈現給企業，真正使企業財務管理落地。

北京上市企業旋極信息，主要負責會計實務、財稅經驗，在事務所、制造業工作擔任稅務主管，熟悉國家會計制度及稅收政策，內外賬務，稅負控制，悉企業工商、稅務等各部門辦事流程。擅長了解企業需求，幫助企業規劃避稅稅務風險、清理亂錯賬。

【視頻鏈接】

董建宏老師《全面“觸電”，以數“治稅》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主講課程】

《非財務人員的財務管理》

《稅企爭議案例解析及應用》

《跳出財務圈做好財務分析管理》

《年終關帳財稅處理技巧及注意事項》

《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》

《最新個人所得稅解析和實操風險規劃》

《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》

《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》

《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》

《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》

《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》

《人工智能chatGPT時代—企業財稅裸奔之痛及破局之路》

《金稅四期全電背景下—2022年企業所得稅匯算清繳涉稅風險指標應對》

【授課風格】

1、知識融于實踐，業財融合，幫助企業實現有效的資源配置；

2、擅長以財稅為基礎，從多維度分析問題；授課風格幽默，邏輯清晰，過程互動，理論結合案例，通俗易懂，通過學員思維重塑，全面提升學員綜合管理技能和實戰水平。

【部分授課記錄】

武漢高校《非財務人員的財務管理》 內訓課 2天

湖北兩山基金《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

黔西南州（紀檢部門）《跳出財務圈做好財務分析管理》 內訓課 2天

華數傳媒《年終關帳財稅處理技巧及注意事項》 內訓課 2天

利群集團《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

青島地鐵《最新個人所得稅解析和實操風險規劃》 內訓課 1天

國美電器《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》 內訓課 1天

山東各地市國稅《跳出財務圈做好財務分析管理》 內訓課 1天

巴黎春天《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

萬科地產《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 1天

北京東方紅《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》 內訓課 1天

夕陽美航天信息系統《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》 內訓課 1天

百旺金賦稅控系統《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》 內訓課 1天

太原高新金控股權服務有限公司《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》內訓課 1天

遼寧省稅務局福建省稅務局《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

汾酒集團《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

中小企業局《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

某國際珠寶集團有限公司《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 2天

武漢三宇機械《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

武漢威特機械《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 1天

武漢馬斯特科技《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

武漢同力智能《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

武鋼集團《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

武漢紐威股份《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

湖北華牧股份《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

【服務客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫存、美的、長虹、三洋、菲利浦、創維、艾默生、富士康、德賽、住潤、晶科、偉創力

生產制造：武漢三宇機械、武漢威特機械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團、武漢紐威股份、湖北華牧股份

地產行業：北京中筑置業、北京建工集團、福建福晟地產、廣州新世界、廣東利通置業投資、信誠物業

金融行業：工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業銀行、光大銀行、農合行、平安保險、美國友邦保險、中宏保險、太平洋安泰、新華人壽

生物醫藥：武漢鈞安藥業、廣州金銀卡股份、云南白藥、國藥集團、AOBO美東國際生物博科藥業、北農集團、溫氏集團、天農集團、北京正安醫療設備、深圳一體醫療科技、上海宇度醫療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠股份、廣州潤鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團、中石油天然氣、中信大錳、國家電網、中國南方電網、中國核電、中廣核集團

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀檢部門）、華數傳媒、利群集團、青島地鐵、國美電器、山東各地市國稅、巴黎春天、萬科地產、北京東方紅、夕陽美航天信息系統、百旺金賦稅控系統、太原高新金控股權服務有限公司、遼寧省稅務局、福建省稅務局、汾酒集團、中小企業局、某國際珠寶集團有限公司等

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