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課程介紹

近期國家深入改革個人所得稅與社保正式方式：從提高起征點、增加專項費用扣除，到系統提高減除費用、完善稅制要素、轉變稅制模式、優化所得稅率、調整征管方式、完善配套條件。

“稅務閉環&社保閉環&銀行閉環&信息閉環”的四環信息系統整合與共享，建設全國統一的個人所得稅征收管理信息系統

金稅三期個人客戶端、稅務征繳社保，逐步實現稅務機關與第三方的信息聯網（收入和信息財產管理系統），建立嚴密的稅源監控機制（銀行入稅）。

一人一稅號，避稅難度猛增！政務信息系統整合共享，企業若出現“有工資沒社保、有工資少社保、高工資低個稅、

高工資雙基數”的問題，如何導入合理化操作？

如何認識到新政對企業的影響？

如何在法律框架內，如何把握政策變化、識別財稅風險？

如何有效進行財稅風險防范，實現企業經營費用優化？

如何處理實務？如何進行稅務籌劃?如何規避新個稅法的風險?

課程對象

企業財務總監、稅務總監及企業相關財務人員

人力資源經理、薪酬經理

企業高管、及其他高管人員

課程大綱

第一節 新個稅法稅改五大亮點中的“污點”清理

一、修正案解決了“人”的問題

二、實行綜合征稅與案例解析

三、調整稅率結構與案例解析

四、提高綜合所得基本減除費用標準

五、設立專項附加扣除與案例解析

六、修正案改為按年申報與案例解析

第二節 “殺機重重”的金稅三期信息系統與稽查應對措施

一、金稅三期系統的全方位監控工程應用架構

二、針對個人收入和財產信息系統的“監控”方案

三、稅改下的近期稅務稽查方向與重點解析

四、請“三思而后行”的六種避稅方式風險與應對

五、增值稅稅負率預警指標與偏低稽查風險的防范

六、企業所得稅稅負率預警指標與偏低稽查風險的防范

第三節 稅局針對個人收入和財產信息系統建設充滿“殺機”與應對

一、一人一稅號，避稅難度猛增

二、強大的金稅三期大系統

三、現金交易會發生巨大變化

四、現金發放工資還合理嗎

五、幾種不規范的工資申報情形

六、會計想在工資上做手腳風險很大

第四節 社保入稅“致命成本十大解藥配方”與案例解析

一、“解藥”之“配方”：按照法律“完全合規”法與案例解析

二、“解藥”之“配方”：“不理會&維持原狀”法與案例解析

三、“解藥”之“配方”：“正面的&較積極的”策略法與案例解析

四、“解藥”之“配方”：“勞動關系變更”法與案例解析

五、“解藥”之“配方”：企業建立“新型”勞務關系法與案例解析

六、“解藥”之“配方”：“增加勞務報酬”法與案例解析

七、“解藥”之“配方”：“考慮非全日制/勞務眾包”法與案例解析

八、“解藥”之“配方”：“做外包做靈活用工”法與案例解析

九、“解藥”之“配方”：“新農合&其他保障對抗”法與案例解析

十、“解藥”之“配方”：“個人稅籌劃降低基數”法與案例解析

第五節 新政后工資與年終獎的發放“六大比例”籌劃法

一、30%工資與70%年終獎的“比例籌劃”法

二、40%工資與60%年終獎的“比例籌劃”法

三、50%工資與50%年終獎的“比例籌劃”法

四、60%工資與40%年終獎的“比例籌劃”法

五、70%工資與30%年終獎的“比例籌劃”法

六、如何規避多發1元錢年終獎多繳個稅8.8萬元

第六節 高管及個人所得稅“避稅”方式與案例解析

一、“范冰冰”式等避稅方式與案例解析

二、“交叉式”等避稅方式與案例解析

三、外籍人士的居民與非居民納稅人身份的轉換等

四、百萬及千萬年薪的個稅籌劃技巧

五、差旅費補貼等避稅方式與案例解析

六、提高三險一金的額度等避稅方式與案例解析

七、發票沖抵避稅方式風險與操作細節案例解析

八、收入高&分批次避稅等方式與案例解析

九、提高福利降工資避稅等方式與案例解析

十、子女贍養&子女支出&規避“單身稅”等籌劃法

第七節 企業主及企業所得十大稅籌劃技巧及案例解析

一、企業股份制改造過程中的企業主個稅問題

二、企業不同持股方式對稅務影響

三、如何充分利用注冊地的稅務優惠方法及案例解析

四、設立個人獨資企業還是有限責任公司呢？

五、成立子公司還是成立分公司呢？

六、企業身份選擇的納稅籌劃

七、如何通過企業間的內部轉移定價進行納稅籌劃

八、企業的廣告費、業務招待費的扣除籌劃

九、充分運用企業的優惠稅率及研發費用加計扣除政策

十、充分運用小型微利企業的所得稅收優惠

徐老師

資本、投資、財務及稅務“四棲”實戰專家

25年財務高管經驗，歷任大型央企、房地產集團公司，世界500強及制造業上市公司財務總監

中國國際稅務咨詢公司（國稅總局下屬）財稅專家，目前正任職于地方稅務局，

近20家上市公司（含新三板）的財商輔導案例

工作經歷：

千億級大型央企、中國前三甲房地產企業、世界500強中上市公司，的財務管理、預算管理、資本運作、

投資融資以及發展戰略等經驗

五家公司上市前籌備、上市過程及上市后（含掛牌新三板）管理的經驗。

擅長企業的財務管理、非財務管理、成本控制、預算管理、稅務籌劃，國內外上市與掛牌新三板輔導、投資融資、資本運作等方面，并具有豐富的實戰經驗，是為數極少的實戰咨詢及落地專家。

授課風格：

充滿激情幽默風趣案例豐富實戰演練通俗易懂

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