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課程介紹

當(dāng)過去的一年已然即將結(jié)束，您是否思考過在這段時間內(nèi)我們離預(yù)期的年度經(jīng)營目標(biāo)接近了多少？面對VUCA的外部環(huán)境，第二年公司的經(jīng)營目標(biāo)與計劃是什么？您的部門是否有效地分解并制定了部門的經(jīng)營目標(biāo)與計劃？您又如何將部門經(jīng)營目標(biāo)與計劃轉(zhuǎn)化為部門員工的績效評價指標(biāo)？在年中您又是否思考過內(nèi)外部環(huán)境變化，要求我們對經(jīng)營目標(biāo)與計劃做出怎樣的調(diào)整與修訂？在資源配置上又如何確保經(jīng)營目標(biāo)與計劃最終實現(xiàn)？我們?nèi)绾螌徱曔^去并展望未來，以確保公司戰(zhàn)略與內(nèi)外部環(huán)境的匹配性？戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算、績效考核又是怎樣的關(guān)系？

我們的管理專家與您分享國際與國內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的成功經(jīng)驗，與您探討部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃計劃分解制定的操作技巧。

課程主題

我們的咨詢團(tuán)隊將與您分享：

中層經(jīng)理在公司層面年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃制定中的地位與作用是什么？

中層經(jīng)理如何通過戰(zhàn)略地圖正確地理解公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃？

如何將公司的年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解到各部門/城市公司？

如何編制部門/城市公司層面的年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃？

如何運用戰(zhàn)略地圖來呈現(xiàn)部門/城市公司層面的年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃？

如何將部門/城市公司的年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解到員工個人？

如何適時監(jiān)控本部門/本單位的年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃的執(zhí)行情況？

如何開展本部門/本單位年度經(jīng)營計劃的監(jiān)控、評估、審計與修訂？

如何編制月度或季度經(jīng)濟(jì)運行分析報告，召開經(jīng)濟(jì)運行分析會議？

課程收益

對年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解制定的全新思考

與國內(nèi)優(yōu)秀的管理咨詢專家進(jìn)行思想碰撞和交流

與本公司的管理者共同開展實操研討與演練

掌握年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃編制的實戰(zhàn)工具

課程對象

董事長、CEO、總裁、副總裁、總監(jiān)、分子公司中高層經(jīng)理

戰(zhàn)略管理部長、計劃管理部長、財務(wù)管理部長、人力資源部長、總經(jīng)辦主任等

專注于戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、預(yù)算與考核一致性的研究人士

課程大綱

第一部分 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解制定導(dǎo)述

頭腦風(fēng)暴：企業(yè)管理的核心是什么？

1.戰(zhàn)略中心型組織打造的關(guān)鍵：有效戰(zhàn)略分解與落地

2.有效戰(zhàn)略分解與落地方法論——年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃

3.年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃編制工具——戰(zhàn)略地圖

案例：華為公司DSTE戰(zhàn)略管理流程

4.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解制定六大步驟

第一步 部門業(yè)績經(jīng)營回顧與差距分析

第二步 理解公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃

第三步 編制部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃

第四步 鏈接財務(wù)預(yù)算與PBC（業(yè)績承諾書）

第五步 部門經(jīng)營目標(biāo)與計劃運行監(jiān)控

5.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解主要輸出成果

《部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃書》一般結(jié)構(gòu)與模版

5.1部門/城市公司經(jīng)營業(yè)績回顧與差距分析

5.2部門/城市公司對公司戰(zhàn)略滾動修訂建議

5.3部門/城市公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃

5.4部門/城市公司年度財務(wù)預(yù)算報表

5.5 部門/城市公司PBC（業(yè)績承諾書）清單

案例：《部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃書》一般結(jié)構(gòu)

第二部分 部門經(jīng)營業(yè)績回顧與差距分析

1.部門/城市公司經(jīng)營業(yè)績回顧與差距分析模版

2.部門/城市公司經(jīng)營業(yè)績回顧（KPI與重點工作任務(wù)）

3.部門/城市公司優(yōu)勢與劣勢總結(jié)

4.部門/城市公司外部環(huán)境分析

5.部門/城市公司機(jī)遇與威脅總結(jié)

6.部門/城市公司SWOT分析與戰(zhàn)略啟示

案例：華為公司市場洞察中的“五看三定”

課堂練習(xí)：部門/城市公司SWOT分析

第三部分 理解公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃

1.《公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃書》一般結(jié)構(gòu)與模版

2.中層經(jīng)理在《公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃書》編制中的地位與作用

3.中層經(jīng)理如何通過戰(zhàn)略地圖理解公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃

案例：某地產(chǎn)公司戰(zhàn)略地圖、BSC與行動計劃表

第四部分 編制部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃

1.編制部門/城市公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃工具-戰(zhàn)略圖卡表

2.部門/城市公司戰(zhàn)略地圖文件（1）：部門戰(zhàn)略地圖（2021年版本）

3.部門/城市公司戰(zhàn)略地圖文件（2）：部門平衡計分卡（2021年版本）

4.部門/城市公司戰(zhàn)略地圖文件（3）：部門行動計劃表（2021年版本）

5.部門與城市公司戰(zhàn)略地圖思考邏輯區(qū)別

案例：某公司部門戰(zhàn)略地圖、BSC與行動計劃表

6.部門/城市公司戰(zhàn)略地圖文件開發(fā)步驟：

5.1分解公司年度目標(biāo)與計劃

5.2檢查部門/城市公司SOWT分析與戰(zhàn)略啟示

5.3開發(fā)部門/城市公司戰(zhàn)略地圖（2021年版本）

5.4編制部門/城市公司平衡計分卡（2021年版本）

5.3開發(fā)部門/城市公司行動計劃表（2021年版本）

課堂練習(xí)：部門/城市公司戰(zhàn)略地圖、BSC與行動計劃表模擬開發(fā)

第五部分 鏈接財務(wù)預(yù)算，下達(dá)各單位/部門的《業(yè)績承諾書》

1.年度經(jīng)營目標(biāo)計劃與財務(wù)預(yù)算關(guān)系

1.1營銷業(yè)務(wù)部門：收入預(yù)算、成本費用預(yù)算、投資預(yù)算

1.2管理支持部門：費用預(yù)算

1.3財務(wù)管理部門：企業(yè)損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算

2.PBC（業(yè)績承諾書）與《年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃書》關(guān)系

3.組織績效與員工績效的差異及關(guān)聯(lián)

4.員工個人PBC（業(yè)績承諾書）設(shè)計操作步驟

4.1部門/城市公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解

4.2《崗位說明書》中職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo)

4.3匯總指標(biāo)與實操性檢查

4.4填寫員工《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫）

4.5設(shè)計指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫PBC

5.關(guān)于中國企業(yè)在員工層面實施OKR的幾點看法

案例：四種不同的OKR實踐模式-Google、華為、字節(jié)跳動、華潤

第六部分 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃運行監(jiān)控

1.戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核的一般運行流程介紹

2.需要建立什么樣的組織保障機(jī)制，確保運行流程實施？

3.部門/城市公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃監(jiān)控：

3.1經(jīng)營計劃報告系統(tǒng)（日報、周報、月報、季報、半年與年度報告）

3.2經(jīng)濟(jì)運行分析會議（月度經(jīng)濟(jì)運行分析會、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會、半年與年度回顧會）

3.3運營追蹤管理（運營追蹤令）

4.預(yù)防戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核監(jiān)督中的數(shù)據(jù)造假。

5.年度經(jīng)營目標(biāo)計劃與薪酬激勵手段掛鉤。

案例：長安汽車CS15333，萬科地產(chǎn)BSC報告

7現(xiàn)場答疑

秦老師

上海佐佳企業(yè)管理咨詢有限公司、南京佐佳卓越企業(yè)管理咨詢有限公司首席顧問

曾經(jīng)受邀為國務(wù)院國資委、海口市國資委、國家會計學(xué)院（上海、北京、廈門）、北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大海外教育學(xué)院等機(jī)構(gòu)提供專業(yè)培訓(xùn)

秦先生是我國企業(yè)管理咨詢實踐方向上的人物之一，在業(yè)內(nèi)享有一定聲譽，他也是目前較早推動中國企業(yè)戰(zhàn)略績效管理變革的咨詢顧問之一。曾經(jīng)深入研究Google、Facebook、Uber、LINKIN等硅谷公司的OKR模式。個人專著《公司戰(zhàn)略規(guī)劃-平衡計分卡案例·方法·工具》、《基于平衡計分卡的公司戰(zhàn)略規(guī)劃》、 《管控流程與組織架構(gòu)-平衡計分卡案例·方法·工具》、《平衡計分卡與戰(zhàn)略管理》、《平衡計分卡與績效管理》、《互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略績效管理》、《互聯(lián)網(wǎng)+集團(tuán)管控》《集團(tuán)人力資源管控》等系列叢書由中國經(jīng)濟(jì)出版社出版。

秦先生在十年多的管理咨詢職業(yè)生涯中服務(wù)的客戶有：中石油集團(tuán)總部、中石油大慶油田、中國航空工業(yè)集團(tuán)、中國儲備糧總公司、中國兵器裝備集團(tuán)、中國華電集團(tuán)、國藥控股、長安汽車、山西潞安集團(tuán)、中材科技股份、華夏長城干紅、五星電器、EFD中國、歐洲老虎涂料、阿克希龍-舜華、萬科、碧桂園、臥龍地產(chǎn)、中航地產(chǎn)等企業(yè)。在黑馬學(xué)院為京東、松鼠AI智能、掌通家園、凍品云、AIA東晟、乂學(xué)在線教育、悠貝閱讀教育、眾能聯(lián)合、紅花朵朵網(wǎng)絡(luò)、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技術(shù)、格知智能硬件等互聯(lián)網(wǎng)科技型公司學(xué)員提供多輪OKR培訓(xùn)。

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