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【課程收益】

1、了解當(dāng)前數(shù)智時代稅收征管及其發(fā)展趨勢，以及對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的沖擊；

2、系統(tǒng)把握供應(yīng)鏈與涉稅風(fēng)險防控以及納稅籌劃的一般關(guān)系；

3、正確把握納稅籌劃與涉稅風(fēng)險防控及其成功與否的根本判定標(biāo)準(zhǔn)；

4、分析、掌握供應(yīng)鏈納稅籌劃與風(fēng)險防控的主要路徑與策略

5、掌握企業(yè)購銷環(huán)節(jié)主要的供應(yīng)鏈納稅籌劃方案的設(shè)計、選擇及操作策略；

6、對企業(yè)重組籌劃策略重新定位，并有效加以運用和操作；

7、辨別當(dāng)前主流的納稅籌劃思路與策略中的某些錯弊之處，并有針對性地加以調(diào)整；

8、全面提升企業(yè)財稅人員納稅籌劃與涉稅風(fēng)險防控的能力。

【課程對象】

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)執(zhí)行總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、稅收總監(jiān)，財務(wù)主管、稅收主管，財務(wù)部長、稅收部長，稅收經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理，企業(yè)財務(wù)會計和其他財稅人員，企業(yè)其他管理人員等。

【課程大綱】

第一講 金稅四期下房地產(chǎn)企業(yè)面臨的涉稅新風(fēng)險

一、金稅四期只是智慧稅務(wù)的支撐平臺

1. 稅收征管改革的目標(biāo)是實現(xiàn)智慧稅務(wù)

2. 智慧稅務(wù)的近期目標(biāo)、時間表與線路圖

3. 金稅四期只是智慧稅務(wù)的支撐平臺

分析：金稅四期上線運行的目的是什么？打擊偷稅嗎？NO!

4. 智慧稅務(wù)監(jiān)控從以票管稅向以數(shù)治稅轉(zhuǎn)型

案例分享

二、金稅四期的特色系統(tǒng)及其功能解析

1. 金稅四期是對金稅三期的全面升級

2. 金稅四期新上線的十大特色系統(tǒng)

3. 金稅四期主要功能的數(shù)字化解讀

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三、金稅四期下企業(yè)財稅數(shù)據(jù)完全裸奔

1. 金稅四期實現(xiàn)對企業(yè)的全面方位監(jiān)控

2. 金稅四期實現(xiàn)財稅數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控

段子：金稅四期智慧稅務(wù)時代，最懂您的人是稅務(wù)！

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四、金稅四期下企業(yè)財稅數(shù)據(jù)沒有隱私

1. 強化對自然人身份與登記信息的監(jiān)控

2. 強化對個人和企業(yè)資金信息的稅務(wù)監(jiān)控

3. 加大對重點稅源與重點行業(yè)的監(jiān)控

4. 加大對重點事項與重點業(yè)務(wù)的監(jiān)控

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五、活下去是金稅四期下企業(yè)的最佳選擇！

思考：活下去是否意味著建安企業(yè)要偷稅逃稅呢？

第二講 “數(shù)電票”政策解析、影響辨析及合規(guī)應(yīng)對

一、“數(shù)電票”試點推進情況簡介

二、“數(shù)電票”基本業(yè)務(wù)知識詳解

1.“數(shù)電票”的基本概念

2.“數(shù)電票”票樣及其展示

3. 近期即將推出的新票樣式展示

4.“數(shù)電票”票面信息與內(nèi)容

5.“數(shù)電票”推行意義與影響

6.“數(shù)電票”的六大特點（優(yōu)點）

三、“數(shù)電票”與紙電發(fā)票的比較

1.“數(shù)電票”取消的七項內(nèi)容

2.“數(shù)電票”調(diào)整的七項內(nèi)容

3.“數(shù)電票”對比紙質(zhì)發(fā)票的優(yōu)點

四、“數(shù)電票”開受票相關(guān)流程與操作

1.“數(shù)電票”業(yè)務(wù)的申請

2.“數(shù)電票”開票員權(quán)限設(shè)置

3.“數(shù)電票”限額管理與調(diào)整

4.“數(shù)電票”的開具及其操作

5.“數(shù)電票”的交付及其方式

6.“數(shù)電票”下紅字發(fā)票的開具

7.“數(shù)電票”的抵扣認證與入賬

五、“數(shù)電票”的歸檔及其疑難解析

1.“數(shù)電票”歸檔的一般政策

2. 電子會計憑證入檔規(guī)范要求

3. 培訓(xùn)無疑可檔案存儲的兩種模式

4. 電子憑證歸檔背后的趨勢

六、“數(shù)電票”對企業(yè)的影響與應(yīng)對

1.“數(shù)電票”帶來的四大財稅風(fēng)險點

2.“數(shù)電票”引發(fā)的三大財務(wù)管理痛點

第三講 數(shù)智時代房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)稽查風(fēng)險應(yīng)對

一、一直被混淆的稅務(wù)風(fēng)險與稅務(wù)稽查風(fēng)險

1．稅務(wù)稽查是引發(fā)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險的根源嗎？

2．企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險等同于稅務(wù)稽查風(fēng)險嗎？

3．稅務(wù)稽查風(fēng)險防控的邏輯起點究竟在哪兒？

二、不打無準(zhǔn)備之戰(zhàn)，稅務(wù)稽查風(fēng)險的事前防控

1．為什么被查的總是我？是稅務(wù)局跟我過不去嗎？

2．只要您家的指標(biāo)足夠完美就能規(guī)避稅務(wù)稽查？

3．面對稅務(wù)稽查通知書，是拒絕還是簽收？

4．接到稅務(wù)稽查通知后，是找關(guān)系還是積極應(yīng)對準(zhǔn)備？

5．接到稅務(wù)稽查通知后，企業(yè)該如何有效開展稅務(wù)自查？

6．稅務(wù)稽查實施之前，財務(wù)人員需要做些什么？

7．稽查實施前，企業(yè)需要將被查信息及時與合作企業(yè)溝通嗎？

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三、情商與智商的融合：稅務(wù)稽查風(fēng)險的事中處置

1．稅務(wù)稽查時，單位領(lǐng)導(dǎo)主動回避還是堅持到場？

2．稅務(wù)稽查時，您的稅務(wù)顧問要到場嗎？如果就在現(xiàn)場該如何處置？

3．稅務(wù)稽查時，企業(yè)的一般員工（非財稅人員）是否需要回避？

4．稅務(wù)稽查時，企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定是否同樣適用于稅務(wù)稽查人員？

5．稅務(wù)稽查過程中如何提供資料？主動提供還是被動提供？

6．稅務(wù)稽查時，如何應(yīng)對稅務(wù)人員的電子查賬請求？

7．稅務(wù)稽查時，如何處置稽查人員過分的、不合規(guī)、不合理要求？

8．稅企雙方交流稽查結(jié)果時，企業(yè)需要進行申辯嗎？得罪稽查人員怎么辦？

9．稽查人員要求審核稽查底稿時，企業(yè)該如何做？

10．向稽查人員提供復(fù)印資料需要注意哪些細節(jié)？有沒有操作的空間？

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四、要有膽量更要有謀略，稅務(wù)稽查風(fēng)險的事后補救

11．對于程序違法的稅務(wù)稽查及其結(jié)果，納稅人是拒絕還是接受？

12．受到稅務(wù)機關(guān)處理與處罰告知通知書時，企業(yè)該怎么做？

13．如何對稅務(wù)機關(guān)的處理與處罰決定書進行分析和反駁？

14．面對不公平的稅務(wù)處理與處罰，您會正確使用行政復(fù)議呢？

15．納稅人可以對稅務(wù)機關(guān)的結(jié)論說不嗎？應(yīng)當(dāng)提起行政訴訟嗎？

16．稅務(wù)稽查后，企業(yè)因違法少繳的稅款超過五年還能追補嗎？

17．滯納金從何時開始加收？又應(yīng)在何時結(jié)束？能否超過稅款本身？

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第四講 新時代房地產(chǎn)企業(yè)納稅籌劃的創(chuàng)新與變革（視情選講）

一、老板式納稅籌劃正失去生存空間

1．老板式納稅籌劃的主要方法梳理

做假賬、核定征收、虛開發(fā)票、陰陽合同……

2．老板式納稅籌劃的收益與風(fēng)險

3．?dāng)?shù)智時代呼喚專業(yè)的、合規(guī)的納稅籌劃

真正的納稅籌劃從來都不會也不應(yīng)該消失，粗暴式納稅籌劃本不該存在！

二、納稅籌劃急需理性認知與思維創(chuàng)新

1．您真的理解納稅籌劃嗎？兩個案例測試一下

2．多維度把握和理解納稅籌劃的概念與特征

3．一個案例告訴您什么是真正的納稅籌劃

【思考】新冠疫情持續(xù)、不確定背景下，房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金與利潤孰輕孰重？

4．企業(yè)合規(guī)納稅及籌劃的“胡氏判定法”及運用

5．請所謂的專業(yè)機構(gòu)進行納稅籌劃可以實現(xiàn)納稅零風(fēng)險？

6．知名公司的面試題提示納稅籌劃合規(guī)的真諦

三、增值稅納稅籌劃思路與方法錯弊與調(diào)整（全案例解析）

四、企業(yè)所得稅納稅籌劃思路錯弊與糾正（全案例解析）

五、土地增值稅納稅籌劃思路的錯弊與調(diào)整（全案例解析）

六、個人所得稅納稅籌劃思路錯弊與轉(zhuǎn)型（全案例解析）

七、其他稅費納稅籌劃思路的錯弊與糾偏（全案例解析）

胡老師

法律碩士、注冊稅務(wù)師，先后在《財政研究》《經(jīng)濟研究參考》《經(jīng)濟學(xué)消息報》《涉外稅務(wù)》《財會通訊》《財會月刊》《稅務(wù)與經(jīng)濟》等報刊發(fā)表論文百余篇，其他實務(wù)類文章六百余篇，有二十多篇文章被中國人民大學(xué)報刊復(fù)印資料全文轉(zhuǎn)載；出版有《新納稅申報表填報》《個人所得稅法解讀》《企業(yè)所得稅匯算清繳手冊》等，在業(yè)界享有“財稅百事通”、“稅法活字典”等稱號。其授課特點是：總能將法律邏輯與會計嚴謹融為一體，實現(xiàn)豐滿理論與骨感實操的和諧統(tǒng)一，睿智中飽含幽默，調(diào)侃中盡顯專業(yè)。

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