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課程背景

一場疫情，讓眾多企業舉步維艱，市場訂單取消、資金周轉困難，雖然國家頒布了一系列疫情下促發展的優惠政策，但僅僅限于跟抗疫情有關的行業，眾多企業仍面臨史上最冷的“寒冬”。怎么辦？開源不行，只能靠節流，靠內控！本課程旨在指導企業財務在了解企業合法經營的基礎上，能夠準確識別、判斷和優化相關業務設計，使優化納稅、合法節稅也成為財務法務工作的新常態。通過加強財務對涉稅業務的管控，有效地降低企業的涉稅風險和稅負，提升復工復產企業的內部管理技能，創造新的價值增長點，真正實現向管理要財富，向內控要效益。

參會對象

1.企業CFO、財務總監、財務經理、稅務經理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關人員；人資部門負責個稅的專業人員及關注綜合所得匯算清繳實務的人士等；

2.會計師事務所、稅務師事務、財稅咨詢機構等稅務專業人士；

課程收益

1、精選企業高發業務，獨特籌劃視角，幫您輕松、安全化解風險、降低企業高稅負。

2、重新認識納稅籌劃的思維模式，抓穩企業稅收籌劃的“關鍵點”，建立用業務再造優化企業稅收管理的新思維。

3、詳析各稅種納稅籌劃的攻略，精析近50個案例，讓你真正學會“主動管稅”、“如何用稅”，提升企業競爭力。讓財務部分成為公司第一大盈利部門。

4、老師授課過程也就是相互交流的過程，風趣優惠的授課風格、嚴謹縝密的稅控思維讓你重新認識“稅控”之道。

課程大綱：

一、近期你必須知道的稅收新政解析

1、疫情防治稅收優惠政策的架構介紹

2、疫情防治稅收優惠政策的實施風險精細化拓展性解讀與風險提示

（一）支持防護救治方面 （二）支持防護救治方面

（三）鼓勵公益捐贈方面 （四）支持復工復產方面

3、實操中熱點問題解析 4、優惠稅收管理的幾點建議

二、企業納稅籌劃的思維模式和籌劃模型

1、納稅籌劃和合理避稅的天朗之別 2、納稅籌劃的“目標管理模型”

3、納稅籌劃的“問題分解模型” 4、納稅籌劃的“原始價值模型”

三、增值稅納稅籌劃的設計思路與技巧

1、納稅人身份或計稅方法選擇的籌劃 2、采購比價的計算與增值稅籌劃

3、運輸成本承擔的納稅籌劃 4、集團化融資增值稅的納稅籌劃

5、總分支機構經營模式的納稅籌劃

6、生產模式的不同引起增值稅的差異

7、房地產建筑企業開發建筑模式不同的納稅籌劃

8、土地返還款（財政補貼）的增值稅籌劃

8、買一贈一的納稅籌劃 9、銷售折扣與現金折扣的納稅籌劃

10、廣告投放渠道不同的納稅籌劃 11、混合銷售中的納稅籌劃

12、如何利用進行稅額“超級抵扣”進行籌劃

13、如何利用合同約定延遲納稅技巧

四、企業所得稅納稅籌劃的設計思路與技巧

1、經營主體性質不同的納稅籌劃

2、如何搭好企業的架構有利于企業稅負節約

3、創造性利用小微企業的納稅籌劃 4、招待費與業務宣傳費的籌劃

5、以公司還是老板個人名義購買房產好？

6、籌劃“私車公用” 除了稅，這些風險更大

7、違約金在納稅籌劃中的運用 8、研發費加計扣除的幾個籌劃點

9、特殊性重組在企業所得中的籌劃 10、先分紅在轉讓股權的籌劃攻略

11、盈余公積（未分配利潤）轉增資本的企稅籌劃思路

五、企業所得稅納稅籌劃的設計思路與技巧

1、適度加大建造成本法 2、費用移位法

3、巧用利息扣除法，降低土地增值稅 4、合作建房籌劃法

5、股權轉讓籌劃法 6、轉讓在建工程法

7、增加土地開發成本,降低土地增值稅 8、企業籌建期的巧妙運用

9、投資時機的最佳選擇 10、土地出讓金返還籌劃法

11、設立商貿公司的籌劃法

六、個人所得稅及小稅種納稅籌劃

1、工資和年終獎最優配置優化法 2、工資與股利轉換籌劃法

3、集體福利費怎么使用才能節稅個稅 4、工資與勞務轉換籌劃法

5、如何代繳勞務個稅減少企業承擔的稅負 6、利用股權激勵進行薪酬籌劃

7、捐贈支出的歸屬納稅籌劃 8、個人股權轉讓如何才能節稅

9、分割法如何在房產稅籌劃中的運用

10、利用轉租實現房產稅的納稅籌劃

11、印花稅籌劃的幾種方法 12、土地使用稅籌劃的幾種方法

現場咨詢答疑（每天下午16:30直到答疑結束）

顧老師

顧老師課前說

——風險其實并不可怕，可怕的是風險的存在你不知道!

——國家的稅法其實并不難，難的是你公司的財務不會用!

——企業的稅負其實并不高，高的是稅收籌劃你沒夠著！

【授課專家】顧瑞鵬

★中國納稅籌劃“十大思想”理論第一人和稅收籌劃“四大模型”創立者。

★國際注冊會計師、注冊稅務咨詢師、高級納稅籌劃師

★中央財經大學稅收研究會研究員

★上海稅收籌劃研究中心研究員和培訓師

★ERP 財務管理系統應用專家認證培訓師

★總會計師（CFO）資格認證培訓班廣州特邀主講老師

★中央財經大學、浙江大學、南京大學多所高校特聘教授

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