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課程背景：

由于房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)核算的不健全，導(dǎo)致企業(yè)繳納的稅款除了預(yù)征以外，其被查補的稅款基本上是通過被稅務(wù)當局請去“喝咖啡”的方式“談出來”的。

土地增值稅清算正在進行中。稅務(wù)機關(guān)指定的計算方法并不是唯一的，企業(yè)可選擇的計算方法很多，空間很大。糊涂賬，糊涂算？房地產(chǎn)企業(yè)的成本，無論對于公眾還是稅務(wù)部門來說，大多時候是都是一筆“糊涂賬”。是“拖”？是“等”？還是“積極清算”？

假發(fā)票在房地產(chǎn)企業(yè)的成本起了多大的“作用”，不言自明。所謂：知己知彼，方可百戰(zhàn)不殆，面臨稅務(wù)自查、稅務(wù)稽查，“出事了”如何應(yīng)對？

為什么那么多房地產(chǎn)大佬熱衷于收藏、投資建立收藏館的稅務(wù)用意何在？房地產(chǎn)商熱衷高價收購古董或名人字畫，難道除喜歡以外，其中的稅務(wù)元素有哪些？古董除了有投資、欣賞和保值功能外，它是如何作為避稅工具的？慈善是如何作為節(jié)稅管道的？

在節(jié)稅的同時，權(quán)衡收益與風險。如何安全創(chuàng)造“稅務(wù)利潤”？

正是由于部分房地產(chǎn)企業(yè)的高管對上述問題的關(guān)注，才有了此次會議的召開。

課程收益：

分享如何運用節(jié)稅工具，產(chǎn)生稅收利潤的經(jīng)驗。分享有用可行的節(jié)稅錦囊，拒絕理論，追求實用。審視新聞背后故事，洞悉稅務(wù)潛規(guī)則。透過對熱點事件、人物的解析，總結(jié)為什么同樣是“稅務(wù)上出事”：有的人鋃鐺入獄，傾家蕩產(chǎn)；有的人游刃有余，大難不死。

分享房地產(chǎn)企業(yè)如何運用金融平臺和工具，提供好的節(jié)稅方案給經(jīng)濟效益好的團購客戶，從而使用于公司高管的福利。使團購客戶與本企業(yè)共同達到稅務(wù)利益最大化的案例

對收藏名家馬未都談話中所涉及到的古董與油畫的節(jié)稅猜想。

節(jié)（避）稅工具的安全運用及管道輸通方法；如何操作；資本運作中避稅應(yīng)用； 如何巧妙利用

稅前扣除。

課程特色：

親身經(jīng)歷的國內(nèi)重大稅務(wù)事件體會與經(jīng)驗分享。

向央視“百家講壇”、“今日說法”學(xué)習，以案說法，使培訓(xùn)變得更有趣。

從“實戰(zhàn)”的角度，讓客戶學(xué)會如何“安全創(chuàng)造稅務(wù)利潤，遠離稅務(wù)風險”。

站在專業(yè)領(lǐng)域的前沿，用深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經(jīng)驗，幫助受訓(xùn)者轉(zhuǎn)換視角看問題。

課程大綱：

一、稅務(wù)稽查案例及應(yīng)對篇

1、導(dǎo)致稅務(wù)稽查五大原因及案例解讀

領(lǐng)導(dǎo)批示：北京海淀區(qū)某房地產(chǎn)公司被稽查；

有人舉報：北京秀水街內(nèi)部稅務(wù)舉報事件解析；

專項檢查：稅務(wù)總局稽查局2009年請8大房地產(chǎn)企業(yè)“喝咖啡”；

當?shù)鼗椋菏畟€不同類型房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)稽查案例解析；

納稅評估：房地產(chǎn)企業(yè)納稅評估方法解析【假設(shè)法、SPSS應(yīng)用法、系統(tǒng)預(yù)警法】；

2、房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)檢查應(yīng)對指南

二、涉稅文件解析及運用篇

1、稅務(wù)三性文件的定義

政策性；程序性；管理性；

2、稅務(wù)政策的準確、理解與把握要點

《特別納稅調(diào)整》的有關(guān)規(guī)定

所得稅稅前扣除的把握要點及運用

3、房地產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)稅務(wù)政策解析

4、發(fā)票的有關(guān)稅務(wù)政策

發(fā)票的稅務(wù)定義（稽查部門、管理部門、稅政部門的不同理解）

部分房地產(chǎn)企業(yè)對虛假發(fā)票稅務(wù)處罰的三大錯誤理解

【案例講評】：由于假發(fā)票案引發(fā)的稅務(wù)糾紛、解決案例分享

5、熱點問題解析

房地產(chǎn)企業(yè)最關(guān)心的十個涉稅問題解析；

稅務(wù)當局所回答的十個有代表性問題及解析；

三、節(jié)稅工具及管道的選擇與運用篇

1、三大節(jié)稅工具：

影視作品類：“非誠勿擾”的節(jié)稅運用；

古董字畫類：“古董”在裝修中的節(jié)稅運用；

鉆石飾品類：中石油價值1200萬吊燈的節(jié)稅猜想；

2、二大節(jié)稅管道：

利潤轉(zhuǎn)移：品牌使用費、關(guān)聯(lián)公司的節(jié)稅運用；

法定扣除：慈善類—“慈善管道”的節(jié)稅運用；

3、一大秘密賬戶： “秘密”資金賬戶的建立和節(jié)稅使用；

四、稅務(wù)管理篇

1、涉稅崗位所面臨的挑戰(zhàn)

2、出現(xiàn)稅務(wù)爭議的解決方法，

3、應(yīng)對稅務(wù)稽查全攻略；

4、防控風險的稅務(wù)管理體系的建立與運用

五、解決方案篇

1、稅務(wù)價值的概念

2、公司銷售過程中所發(fā)生費用的稅務(wù)安排

房地產(chǎn)企業(yè)多渠道融資的節(jié)稅安排；

投資公司與房地產(chǎn)利益輸送的稅務(wù)解析；

中石油高管低價購房門事件所引發(fā)的思考；

如何與上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)進行稅務(wù)方面的合作，從而產(chǎn)生稅務(wù)利潤。

3、公司薪酬體系內(nèi)的節(jié)稅安排

禮品、會議費的稅務(wù)扣除

銷售活動中傭金、促銷品的節(jié)稅安排；

最終收益的節(jié)稅安排；

股東的收益；高管的收益；銷售人員的收益；其它員工的收益；

六、土地增值稅清算應(yīng)對

1、相關(guān)涉稅政策解析

《關(guān)于加強土地增值稅征管工作的通知》國稅發(fā)[2010]53號

《關(guān)于土地增值稅清算有關(guān)問題的通知》國稅函[2010]220號

……

2、清算過程中的具體應(yīng)對

三種清算應(yīng)對策略的選擇；

土地增值稅清算時的五大關(guān)注要點；

萬科預(yù)提36億土地增值稅所帶來的經(jīng)驗、教訓(xùn)和啟發(fā)；

清算過程中“可以使用的”與“不建議使用的”避稅方法；

七、形勢分析專題：稅務(wù)今后改革發(fā)展方向。

1、房地產(chǎn)成為稽查重點原因分析 。

2、住宅產(chǎn)業(yè)化所帶來的稅收變化及影響。

3、遺產(chǎn)稅的開增，對房屋作為財產(chǎn)認知的影響。

4、增值稅轉(zhuǎn)型，房屋按工業(yè)產(chǎn)品征收增值稅后，對土地增值稅將何去何從的分析。

5、在稅務(wù)稽查部門聽到的房地產(chǎn)老板與其對話過程中發(fā)生的幾個稅務(wù)笑話。

郭老師

名課堂特聘首席稅務(wù)講師。歷任稅務(wù)局長、第三屆中國注冊稅務(wù)師協(xié)會常務(wù)理事，參與中國注冊稅務(wù)師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務(wù)顧問、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)準則的起草，擁有廣泛而良好的人脈關(guān)系；國內(nèi)著名稅務(wù)爭議解決與危機處理專家，擁有多家大型企業(yè)、跨國公司的服務(wù)經(jīng)驗，現(xiàn)兼任金蝶財務(wù)軟件集團高級顧問；曾操刀解決過國內(nèi)多起重大涉稅爭議、危機事件，并被國內(nèi)數(shù)百家媒體所轉(zhuǎn)載和關(guān)注；國內(nèi)多所高等院校客座教授，并與清華、北大、人大、中央財大等十幾所院校、培訓(xùn)機構(gòu)在“總裁班、高管班”的培訓(xùn)中長期合作，課程深受學(xué)員和機構(gòu)歡迎；《中國稅務(wù)報》等十幾家業(yè)內(nèi)知名網(wǎng)站、報刊的專欄作者；

部分典型客戶：清華大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、中國企業(yè)聯(lián)合會等；鐵道部、中國銀行、興業(yè)銀行、中國五礦、中國有色、中煤集團、神華集團、中信集團、航天科工集團、聯(lián)想集團、北汽集團、哈藥集團、長虹集團、茅臺集團、金蝶軟件、航天信息、萬科集團等；殼牌石油、日本索尼、住友、三井、韓國商會等；海南椰島、聯(lián)邦制藥、中石油新疆、大連商場、恒泰醫(yī)藥等；

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